部门公开表10

注：铜官区发展和改革委员会没有政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区发展和改革委员会2020年财政拨款收支预算215.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款215.14万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入215.14万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出189.77万元，占88.2%；社会保障和就业支出8.41万元，占3.9%；卫生健康支出6.59万元，占3.1%；住房保障支出10.37万元，占4.8%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款215.14万元，比2019年预算拨款增加34.34万元，增长18.9%，主要原因：一是项目支出增加，谋划“十四五”规划等；二是工作人员增加，工作经费支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出189.77万元，占88.2%；社会保障和就业支出8.41万元，占3.9%；卫生健康支出6.59万元，占3.1%；住房保障支出10.37万元，占4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算95.07万元，比2019年预算增加32.53万元，增长52%，增长原因主要是单位工作人员增加，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 战略规划与实施（项）2020年预算75万元，与2019年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2020年预算18万元，与2019年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算0.97万元，比2019年预算增加0.27万元，增长38.5%，增长原因主要是单位工作人员增加，工会经费增加。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算0.73万元，比2019年预算增加0.2万元，增长37.7%，增长原因主要是工作人员外出培训经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算7.43万元，2019年无此项预算，增加原因主要是用来缴纳单位工作人员养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算0.98万元，比2019年预算增加0.29万元，增长42%，增长原因主要是工作人员增加，其他社会保险缴纳增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算6.38万元，比2019年预算增加1.83万元，增长40.2%，增长原因主要是工作人员增加，医疗保险缴纳增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.21万元，比2019年预算增加0.06万元，增长40%，增长原因主要是工作人员增加，医疗补助增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算5.57万元，比2019年预算减少2.82万元，下降33.6%，下降原因主要是住房公积金缴纳降低。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.71万元，比2019年预算增加0.69万元，增长34.1%，增长原因主要是需要提租补贴的工作人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算2.09万元，比2019年预算增加0.98万元，增加88.2%，增加原因主要是需要购房补贴的工作人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出122.14万元，其中：

工资福利支出71.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出29.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费等。对个人和家庭的补助21.4万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区发展和改革委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区发展和改革委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区发展和改革委员会2020年收支总预算215.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区发展和改革委员会2020年收入预算215.14万元，其中：一般公共预算拨款收入215.14万元，占100%，比2019年预算增加34.34万元，增长18.9%，增长原因主要是上级项目补助收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区发展和改革委员会2020年支出预算215.14万元，比2019年预算增加34.34万元，增长18.9%，增长原因主要是项目支出增加，谋划“十四五”规划等，工作人员增加，工作经费支出增加。其中，基本支出122.14万元，占56.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出93万元，占43.3%，主要用于“十四五”规划、国家服务业综合改革试点、重点项目谋划等。