部门公开表10

注：铜官区发改局没有部门政府购买服务，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区发改局2019年财政拨款收支预算180.8万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款180.8万元；按资金年度分为当年财政拨款收入180.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出156.77万元，占86.7%；社会保障和就业支出7.81万元，占4.3%；卫生健康支出4.7万元，占2.6%；住房保障支出11.52万元，占6.4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区发改局2019年一般公共预算拨款180.8万元，比2018年预算拨款减少73.24万元，下降28.8%，主要原因：一是项目支出大幅度减少，充分合理利用财政财政资金；二是工资福利支出有所下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出156.77万元，占86.7%；社会保障和就业支出7.81万元，占4.3%；卫生健康支出4.7万元，占2.6%；住房保障支出11.52万元，占6.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算62.54万元，比2018年预算增加7.87万元，增长14.3%，增长原因主要是单位工作人员增加，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2019年预算75万元，比2018年预算减少103万元，下降57.8%，下降原因主要是项目支出减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2019年预算18万元，2018年无此项预算，增加原因主要是用来奖励经济运行相关项目。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算0.7万元，比2018年预算增加0.06万元，增长10%，增长原因主要是单位工作人员增加，工会经费增加。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算0.53万元，比2018年预算增加0.04万元，增长10%，增长原因主要是工作人员外出培训经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算7.12万元，比2018年预算增加0.28万元，增长4.2%，增长原因主要是退休人员退休工资增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算0.69万元，比2018年预算增加0.35万元，增长100.4%，增长原因主要是工作人员增加，其他社会保险缴纳增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算4.55万元，比2018年预算增加2.32万元，增长100.4%，增长原因主要是工作人员增加，医疗保险缴纳增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.15万元，与2018年预算持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算8.39万元，比2018年预算增加（减少）1万元，增长14.3%，增长原因主要是工作人员增加，公积金缴纳增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算2.02万元，比2018年预算增加0.25万元，增长14.4%，增长原因主要是工作人员增加，提租补贴增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算1.11万元，比2018年预算减少0.5万元，减少31%，减少原因主要是需要购房补贴的工作人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区发改局2019年一般公共预算基本支出87.8万元，其中：

工资福利支出58.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费等。对个人和家庭的补助3.44万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区发改局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区发改局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区发改局2019年收支总预算180.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜官区发改局2019年收入预算180.8万元，其中：一般公共预算拨款收入180.8万元，占100%，比2018年预算减少73.24万元，下降28.8%，下降原因主要是上级项目补助收入减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜官区发改局2019年支出预算180.8万元，比2018年预算减少73.24万元，下降28.8%，下降原因主要是项目支出大幅度减少，充分合理利用财政财政资金。其中，基本支出87.8万元，占48.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出93万元，占51.44%，主要用于国家级服务业综合改革试点区等项目建设。