一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：区经济和信息化局2018年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜官区经济和信息化局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）

2018年度收入总计379.93万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计379.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少3310.57万元，下降89.7%，主要原因： 2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万，五交化公司企业扶持资金1459万，2018年无此二项。

二、收入决算情况说明（依据公开02表）

2018年度收入合计199.46万元，其中：财政拨款收入182.23万元，占91.36%；事业收入0万元；经营收入0万元，占比0%；其他收入17.22万元，占8.64%。

三、支出决算情况说明（依据公开03表）

2018年度支出合计230.41万元，其中：基本支出96.46万元，占41.86%；项目支出133.95万元，占58.14%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）

2018年度财政拨款收入总计292.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计292.19万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2272.42万元，下降88.61%，主要原因：2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万，五交化公司企业扶持资金1459万，2018年无此二项。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入182.23万元，占本年收入的91.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2088.09万元，下降91.97%。主要原因：2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万，五交化公司企业扶持资金1459万，2018年无此二项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出142.67万元，占本年支出的61.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2096.64万元，下降93.63%。主要原因：2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万，五交化公司企业扶持资金1459万，2018年无此二项。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出142.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.42万元，占61.27%;城乡社区（类）支出50.43万元，占35.35%；住房保障（类）支出4.82万元占3.38%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.58万元，支出决算为142.67万元，完成年初预算的32.9%。决算数小于预算数的主要原因: 2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万，五交化公司企业扶持资金1459万，2018年无此二项。其中:基本支出79.23万元，占55.53%；项目支出63.43万元，占44.47%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.51万元，支出决算为74.42万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.43万元，原因为：2018国有资产运营中心财政预算拨款，2018年初财政预算未将国有资产运营中心财政预算纳入我部门。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的114.23%，决算数大于预算数的主要原因是：部门人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的137.04%，决算数大于预算数的主要原因是：部门人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）

2018年度财政拨款基本支出79.24万元，其中人员经费67.54万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费11.7万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，铜官区经信局机关运行经费支出10.32万元，比2017年减少11.83万元，下降53.41%，主要原因是厉行节约，运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，铜官区经信局政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%.

（三）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），100万以上专用设备0台（套）；2018年度无国有资产占有使用情况。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。