| 索引号： | 003101093/201809-00753 | 组配分类： | 财政资金决算 |
| 发布机构： | 铜官区工业和信息化局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称： | 铜官区经信局2017年部门决算情况 | 文号： | |
| 发布日期： | 2018-09-30 | 有效性： | 有效 |
铜官区经信局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 铜官区经信局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区经信局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区经信局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铜官区经信局概况
一、部门主要职能
(一)负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出建议。拟订并组织实施工业和信息化中长期发展规划、年度计划。拟订工业和信息化领域相关政策、政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的拟定、收集、整理、发布经济和信息化信息。
（二）拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，监测分析全区经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业、信息化的应急管理、产业安全有关工作。负责组织推进全区经济发展。
（三）制定贯彻执行国家和省、市产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。
（四）负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模及投资结构调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划；按规定申报、核准、备案技术改造投资项目；负责向上级争取相关信息产业扶持政策，会同有关部门安排区级财政用于工业和信息化领域的专项资金；建立并管理区级信息产业发展基金，协调全区信息产业发展中的重大问题，承担对全区信息制造业和软件业的行业管理工作。
（五）拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。按照分工，组织拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，会同有关部门审核、上报国家、省、市级企业技术中心。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，推进实施名牌战略。
（六）推进可持续发展战略，综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。履行节能行政管理职责，负责全社会节能减排的综合协调工作。拟订并组织实施全社会节能、低碳经济及工业和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划和政策措施。负责节能监督管理工作，配合相关部门开展节能评估审查工作。组织指导节能环保产业发展。
（七）负责中小企业发展改革的综合指导与协调。拟订促进和扶持中小企业发展的规章和政策措施并组织实施。拟订全区中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，铜官区经信局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。
纳入铜官区经信局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区经信局本级 |
第二部分 铜官区经信局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
2,385.66 |
一、一般公共服务支出 |
185.21 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
1,125.90 |
六、科学技术支出 |
283.08 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
337.31 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,532.65 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
154.68 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
13.94 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1.25 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.91 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
3,511.56 |
本年支出合计 |
3,510.03 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
178.94 |
年末结转和结余 |
180.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,690.50 |
总计 |
3690.50 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
3,511.56 |
2,385.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,125.90 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
188.78 |
188.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
188.78 |
188.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
67.28 |
67.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
121.50 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
283.08 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
283.08 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
283.08 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.31 |
337.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
244.49 |
244.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
244.49 |
244.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92.82 |
92.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
92.82 |
92.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,699.24 |
1,573.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,125.90 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
115.34 |
115.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
115.34 |
115.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,583.90 |
1,458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,125.90 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,583.90 |
1,458.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,125.90 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
提租补贴 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3510.03 |
234.24 |
3,275.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
185.21 |
63.71 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
185.21 |
63.71 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
63.71 |
63.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
121.50 |
0.00 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
283.08 |
0.00 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
283.08 |
0.00 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
283.08 |
0.00 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
337.31 |
0.00 |
337.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20807 |
就业补助 |
244.49 |
0.00 |
244.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
244.49 |
0.00 |
244.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92.82 |
0.00 |
92.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
92.82 |
0.00 |
92.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,532.65 |
0.00 |
2,532.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
115.34 |
0.00 |
115.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
115.34 |
0.00 |
115.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2417.31 |
0.00 |
2417.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,417.31 |
0.00 |
2,417.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,270.32 |
一、一般公共服务支出 |
185.21 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
115.34 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
283.08 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
337.31 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,477.28 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
154.68 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
13.94 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
1.25 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.91 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,385.66 |
本年支出合计 |
2,454.65 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
178.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
109.96 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
178.94 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
2,564.61 |
合计 |
2,564.61 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
2,270.32 |
69.19 |
2,201.13 |
2,339.31 |
234.24 |
2,105.07 |
109.96 |
13.90 |
96.06 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
188.78 |
67.28 |
121.50 |
185.21 |
63.71 |
121.50 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
188.78 |
67.28 |
121.50 |
185.21 |
63.71 |
121.50 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
67.28 |
67.28 |
0.00 |
63.71 |
63.71 |
0.00 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.50 |
0.00 |
121.50 |
121.50 |
0.00 |
121.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.08 |
0.00 |
283.08 |
283.08 |
0.00 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.08 |
0.00 |
283.08 |
283.08 |
0.00 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.08 |
0.00 |
283.08 |
283.08 |
0.00 |
283.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
337.31 |
0.00 |
337.31 |
337.31 |
0.00 |
337.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.49 |
0.00 |
244.49 |
244.49 |
0.00 |
244.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
244.49 |
0.00 |
244.49 |
244.49 |
0.00 |
244.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.82 |
0.00 |
92.82 |
92.82 |
0.00 |
92.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.82 |
0.00 |
92.82 |
92.82 |
0.00 |
92.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,458.00 |
0.00 |
1,458.00 |
1,361.94 |
0.00 |
1,361.94 |
96.06 |
0.00 |
96.06 |
0.00 |
|||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,458.00 |
0.00 |
1,458.00 |
1,361.94 |
0.00 |
1,361.94 |
96.06 |
0.00 |
96.06 |
0.00 |
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,458.00 |
0.00 |
1,458.00 |
1,361.94 |
0.00 |
1,361.94 |
96.06 |
0.00 |
96.06 |
0.00 |
|||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.68 |
154.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
51.35 |
302 |
商品和服务支出 |
22.15 |
310 |
其他资本性支出 |
1.37 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
16.80 |
30201 |
办公费 |
6.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
15.01 |
30202 |
印刷费 |
2.70 |
31002 |
办公设备购置 |
1.37 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
19.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.14 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.68 |
30211 |
差旅费 |
1.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.06 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
154.68 |
|||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
154.68 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.41 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
1.91 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
1.43 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.40 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.68 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
56.04 |
公用经费合计 |
178.20 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
115.34 |
115.34 |
0.00 |
115.34 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
115.34 |
115.34 |
0.00 |
115.34 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
115.34 |
115.34 |
0.00 |
115.34 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
115.34 |
115.34 |
0.00 |
115.34 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 铜官区经信局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明（依据公开01表）
2017年度收入总计3690.50万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3690.50万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加3429.86万元，增长1315.94%，主要原因：一是2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万；二是2017年决算中含五交化公司1459万的企业扶持资金。
二、收入决算情况说明（依据公开02表）
本年收入合计3511.56万元，其中：财政拨款收入2385.66万元，占67.94%；其他收入1125.90万元，占32.06%。
三、支出决算情况说明（依据公开03表）
本年支出合计3510.03万元，其中：基本支出234.24万元，占6.67%；项目支出3275.79万元，占93.33%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开04表）
2017年度财政拨款收入总计2564.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2564.61万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2303.97万元，增长883.97%，主要原因：一是2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万；二是2017年决算中含五交化公司1459万的企业扶持资金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入2270.32万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2009.68万元，增长771.06%。主要原因一是2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万；二是2017年决算中含五交化公司1459万的企业扶持资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出2339.31万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加2257.62万元，增长2763.64%。主要原因：一是2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万；二是2017年决算中含五交化公司1459万的企业扶持资金。
3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2339.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.21万元，占7.92%；科学技术（类）支出283.08万元，占12.010%；社会保障和就业（类）支出337.31万元，占14.42%；城乡社区（类）支出1361.94万元，占58.22%；交通运输（类）支出154.68万元，占6.61%；资源勘探信息（类）支出13.94万元，占0.60%；商业服务业（类）支出1.25万元，占0.05%；住房保障（类）支出1.91万元，占0.08%。
4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.85万元，支出决算为2339.31万元，完成年初预算的4264.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年决算中含国有资产运营中心的各项支出近800万；二是2017年决算中含五交化公司1459万的企业扶持资金。其中:基本支出234.24万元，占10.01%；项目支出2105.07万元，占89.99%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.6万元，支出决算为63.71万元，完成年初预算的142.85%，决算数大于预算数的主要原因是预算里不含矿山企业专家评审费用。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.50万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年财政预算拨款追加五松村及五松公司清产核资费110万元。
3.教育（类）教育进修及培训（款） 职工教育经费（项），年初预算为033万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未安排职工进行进修和培训。
4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项），年初预算为0万元，支出决算为283.08万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年财政预算拨款工业转型升级专项资金283.08万元，用于企业资金扶持。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为244.49万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是2017年国有资产运营中心财政预算拨款，2017年年初财政预算未将国有资产运营中心财政预算纳入我部门。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为92.82万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是2017年国有资产运营中心财政预算拨款，2017年年初财政预算未将国有资产运营中心财政预算纳入我部门。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1361.94万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是2017年国有资产运营中心财政预算拨款，2017年年初财政预算未将国有资产运营中心财政预算纳入我部门。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项），年初预算为0万元，支出决算为154.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余，用于企业扶持资金。
9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为13.94万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余，用于企业扶持资金。
10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余，用于企业扶持资金。
11.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为5.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公积金有机关事务管理局统一管理。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为1.33万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的143.61%，决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）
2017年度财政拨款基本支出234.24万元，其中人员经费56.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，其他工资福利支出，退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费178.20万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 （依据财决公开07表，空表也需要公开）
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入115.34万元，本年支出115.34万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位115.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，铜陵市铜官区经信局2017年度，铜陵市铜官区经信局机关运行经费支出22.15万元，比2016年增加14.77万元、增幅200%，主要原因是人员增加，导致办公费增加3.65万元，劳务费增加7.91万元。
（二）政府采购支出情况。
铜陵市铜官区经信局2017年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，铜陵市铜官区经信局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位 2017年度无预算绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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