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铜官区经信局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

目  录

 

第一部分 铜官区经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区经信局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区经信局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

铜官区经信局2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 铜官区经信局概况

一、部门职责（一）贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规。研究提出我区新型工业化发展和制造强区的战略、政策。组织编制、实施全区工业经济发展的中长期规划、专项规划和年度计划。组织实施工业发展目标任务完成情况的考核综合评价。协调解决产业结构战略性调整和优化升级、信息化和工业化融合等进程中的问题，加快现代产业体系建设。做好本部门行政审批相关工作。

    （二）监测、分析全区工业经济运行态势，加强预测预警、信息引导，调节工业经济日常运行。承担工业企业综合服务工作，健全完善服务工业企业工作体系和服务网络，协调解决经济运行中的问题并提出建议。指导监督相关行业领域加强安全生产管理和国防动员有关工作。

（三）制定并组织实施工业行业的规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整和淘汰落后产能的政策建议。组织实施行业技术规范与行业标准，推进工业领域淘汰落后产能。管理和指导相关行业协会工作。指导和推进特色工业园区发展，组织培育区域和行业品牌。

（四）负责全区工业固定资产和企业技术改造投资管理工作。按照规定权限，负责管理工业领域企业技术改造投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）指导工业企业技术创新和技术进步，提出相关政策，推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心、制造业创新中心和工业设计中心。实施工业强基工程,推进产学研结合和企业技术创新成果转化应用。协调工业领域军民融合产业发展。指导工业企业质量管理和企业品牌战略推进，按照分工管理工业领域的标准化工作，配合开展工业领域质量管理工作。

（六）负责全区工业节能管理工作。承担全区工业节能目标任务分解落实和考核工作职责。指导和协调工业绿色发展，推进工业循环经济、清洁生产，培育和发展节能环保等新兴产业。组织协调工业节能与综合利用示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）负责指导和服务中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业“专精特新”发展的政策措施，加快特色产业集群（基地）建设，协调解决重大问题。指导中小企业公共服务平台，促进中小企业创业创新发展。指导全区企业经营管理人才队伍建设。

（八）开展对外产业交流合作，组织协调工业重要会展活动。指导协调工业招商引资和招才引智，指导工业企业市场拓展和合作交流，促进区域产业、企业的经济技术协作。

（九）负责非煤矿山行业管理工作。组织实施矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。优化行业布局和产业结构，整顿和规范行业发展秩序，推进矿山合理开采和资源综合利用。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。负责全区黄金行业发展的综合协调服务。

（十）统筹协调工业和信息化深度融合工作。研究拟订信息化和工业化融合发展战略，提出政策建议。指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。研究推进工业互联网发展，推进制造业数字化转型。

（十一）研究提出全区促进民营经济发展战略、发展规划、年度计划和政策措施。组织培育民营市场主体，帮助协调减轻民营企业负担，指导民营经济合理布局和结构调整，推动民营经济转型升级。组织开展民营经济对外合作与交流。指导民营企业相关协会工作。

（十二）贯彻落实省、市政府有关“四送一服”双千工程的部署要求，负责协调推进全区“四送一服”工作。负责受理影响民营经济和民营企业发展的各类投诉举报，并协调处理，维护企业合法权益。

（十三）主抓全区企业管理和改制服务工作。

（十四）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市信息化工作的方针政策和法律法规;指导镇、办事处、社区、部门信息化工作。

（十六）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区经信局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入铜官区经信局2019年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区经信局本级

 

第二部分 铜官区经信局2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1,949.63	一、一般公共服务支出		151.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		178.02	二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出		3.71
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出		14.05
七、其他收入		114.67	七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		166.27
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		191.48
			十二、农林水支出		3.71
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出		1,303.43
			十五、商业服务业等支出		2.18
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		5.56
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		2,242.32	本年支出合计		1,842.18
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		149.53	年末结转和结余		549.67
总计		2,391.85	总计		2,391.85

 

收入决算表                                             

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育收费
栏次	合计	2,242.32	2,127.65						114.67
201	一般公共服务支出	364.35	249.68						114.67
20104	发展与改革事务	363.17	248.50						114.67
2010401	行政运行	214.26	99.59						114.67
2010402	一般行政管理事务	148.91	148.91
20129	群众团体事务	1.18	1.18
2012999	其他群众团体事务支出	1.18	1.18
205	教育支出	3.71	3.71
20599	其他教育支出	3.71	3.71
2059999	其他教育支出	3.71	3.71
206	科学技术支出	14.05	14.05
20699	其他科学技术支出	14.05	14.05
2069999	其他科学技术支出	14.05	14.05
208	社会保障和就业支出	332.25	332.25
20806	企业改革补助	39.75	39.75
2080699	其他企业改革发展补助	39.75	39.75
20807	就业补助	194.37	194.37
2080704	社会保险补贴	194.37	194.37
20899	其他社会保障和就业支出	98.13	98.13
2089901	其他社会保障和就业支出	98.13	98.13
212	城乡社区支出	213.08	213.08
21201	城乡社区管理事务	13.46	13.46
2120101	行政运行	13.46	13.46
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	162.24	162.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	161.81	161.81
2120807	廉租住房支出	0.43	0.43
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14.85	14.85
2121001	征地和拆迁补偿支出	14.85	14.85
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.93	0.93
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.93	0.93
21299	其他城乡社区支出	21.60	21.60
2129901	其他城乡社区支出	21.60	21.60
213	农林水支出	3.71	3.71
21399	其他农林水支出	3.71	3.71
2139999	其他农林水支出	3.71	3.71
215	资源勘探信息等支出	1,303.43	1,303.43
21599	其他资源勘探信息等支出	1,303.43	1,303.43
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,303.43	1,303.43
216	商业服务业等支出	2.18	2.18
21699	其他商业服务业等支出	2.18	2.18
2169999	其他商业服务业等支出	2.18	2.18
221	住房保障支出	5.56	5.56
22102	住房改革支出	5.56	5.56
2210202	提租补贴	3.75	3.75
2210203	购房补贴	1.81	1.81

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,842.18	344.50	1,497.68
201			一般公共服务支出	151.79	151.79
20104			发展与改革事务	150.61	150.61
2010401			行政运行	1.70	1.70
2010402			一般行政管理事务	148.91	148.91
20129			群众团体事务	1.18	1.18
2012999			其他群众团体事务支出	1.18	1.18
205			教育支出	3.71	3.71
20599			其他教育支出	3.71	3.71
2059999			其他教育支出	3.71	3.71
206			科学技术支出	14.05		14.05
20699			其他科学技术支出	14.05		14.05
2069999			其他科学技术支出	14.05		14.05
208			社会保障和就业支出	166.27	166.27
20806			企业改革补助	68.14	68.14
2080699			其他企业改革发展补助	68.14	68.14
20807			就业补助	98.13	98.13
2080704			社会保险补贴	98.13	98.13
212			城乡社区支出	191.48	13.46	178.02
21201			城乡社区管理事务	13.46	13.46
2120101			行政运行	13.46	13.46
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	162.24		162.24
2120801			征地和拆迁补偿支出	161.81		161.81
2120807			廉租住房支出	0.43		0.43
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14.85		14.85
2121001			征地和拆迁补偿支出	14.85		14.85
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.93		0.93
2121100			农业土地开发资金安排的支出	0.93		0.93
213			农林水支出	3.71	3.71
21399			其他农林水支出	3.71	3.71
2139999			其他农林水支出	3.71	3.71
215			资源勘探信息等支出	1,303.43		1,303.43
21599			其他资源勘探信息等支出	1,303.43		1,303.43
2159999			其他资源勘探信息等支出	1,303.43		1,303.43
216			商业服务业等支出	2.18		2.18
21699			其他商业服务业等支出	2.18		2.18
2169999			其他商业服务业等支出	2.18		2.18
221			住房保障支出	5.56	5.56
22102			住房改革支出	5.56	5.56
2210202			提租补贴	3.75	3.75
2210203			购房补贴	1.81	1.81
201			一般公共服务支出	151.79	151.79
20104			发展与改革事务	150.61	150.61
2010401			行政运行	1.70	1.70
2010402			一般行政管理事务	148.91	148.91
20129			群众团体事务	1.18	1.18
2012999			其他群众团体事务支出	1.18	1.18
205			教育支出	3.71	3.71
20599			其他教育支出	3.71	3.71
2059999			其他教育支出	3.71	3.71
206			科学技术支出	14.05		14.05
20699			其他科学技术支出	14.05		14.05
2069999			其他科学技术支出	14.05		14.05
208			社会保障和就业支出	166.27	166.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1,949.63	一、一般公共服务支出		151.79
二、政府性基金预算财政拨款		178.02	二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出		3.71
			六、科学技术支出		14.05
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		166.27
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		13.46	178.02
			十二、农林水支出		3.71
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出		1,303.43
			十五、商业服务业等支出		2.18
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		5.56
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		2,127.65	本年支出合计		1,664.16	178.02
年初财政拨款结转和结余		149.53	年末财政拨款结转和结余		435.00
一般公共预算财政拨款		149.53
政府性基金预算财政拨款
总计		2,277.18	总计		2,099.16	178.02

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																	公开05表
部门：																	金额单位：万元
科目编码				科目名称	年初结转和结余						本年收入					本年支出				年末结转和结余
					合计			基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出		项目支出		合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																						项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1			2	3		4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
				合计	149.53			63.90	85.63		1,949.63	629.97		1,319.66		1,664.16		344.50	1,319.66	435.00	349.37	85.63
201				一般公共服务支出	53.90			13.90	4		249.68	249.68				151.79		151.79		151.79	111.79	4
20104				发展与改革事务	53.90			13.90	4		248.50	248.50				150.61		150.61		151.79	111.79	4
2010401				行政运行	13.90			13.90			99.59	99.59				1.70		1.70		111.79	111.79
2010402				一般行政管理事务							148.91	148.91				148.91		148.91
2010499				其他发展与改革事务支出	4				4											4		4
20129				群众团体事务							1.18	1.18				1.18		1.18
2012999				其他群众团体事务支出							1.18	1.18				1.18		1.18
205				教育支出							3.71	3.71				3.71		3.71
20599				其他教育支出							3.71	3.71				3.71		3.71
2059999				其他教育支出							3.71	3.71				3.71		3.71
206				科学技术支出							14.05			14.05		14.05			14.05
20699				其他科学技术支出							14.05			14.05		14.05			14.05
2069999				其他科学技术支出							14.05			14.05		14.05			14.05
208				社会保障和就业支出	5			5			332.25	332.25				166.27		166.27		215.98	215.98
20806				企业改革补助	5			5			39.75	39.75				68.14		68.14		21.61	21.61
2080699				其他企业改革发展补助	5			5			39.75	39.75				68.14		68.14		21.61	21.61
20807				就业补助							194.37	194.37				98.13		98.13		96.24	96.24
2080704				社会保险补贴							194.37	194.37				98.13		98.13		96.24	96.24
20899				其他社会保障和就业支出							98.13	98.13								98.13	98.13
2089901				其他社会保障和就业支出							98.13	98.13								98.13	98.13
212				城乡社区支出	45.63				45.63		35.06	35.06				13.46		13.46		67.23	21.60	45.63
21201				城乡社区管理事务							13.46	13.46				13.46		13.46
2120101				行政运行							13.46	13.46				13.46		13.46
21299				其他城乡社区支出	45.63				45.63		21.60	21.60								67.23	21.60	45.63
2129901				其他城乡社区支出	45.63				45.63		21.60	21.60								67.23	21.60	45.63
213				农林水支出							3.71	3.71				3.71		3.71
21399				其他农林水支出							3.71	3.71				3.71		3.71
2139999				其他农林水支出							3.71	3.71				3.71		3.71
215				资源勘探信息等支出							1,303.43			1,303.43		1,303.43			1,303.43
21599				其他资源勘探信息等支出							1,303.43			1,303.43		1,303.43			1,303.43
2159999				其他资源勘探信息等支出							1,303.43			1,303.43		1,303.43			1,303.43
216				商业服务业等支出							2.18			2.18		2.18			2.18
21699				其他商业服务业等支出							2.18			2.18		2.18			2.18
2169999				其他商业服务业等支出							2.18			2.18		2.18			2.18
221				住房保障支出							5.56	5.56				5.56		5.56
22102				住房改革支出							5.56	5.56				5.56		5.56
2210202				提租补贴							3.75	3.75				3.75		3.75
2210203				购房补贴							1.81	1.81				1.81		1.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.07	302	商品和服务支出	22.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	31.07	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.96	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息
30103	奖金	34.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	0.11	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	211.68	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	0.29	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	208.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.08	30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.70	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		320.75	公用经费合计					23.75

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

   我单位2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜官区经信局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2019年度收入总计2391.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2391.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加（减少）2011.92万元，增长（下降）529.55%，主要原因：一是资源勘探信息等支出1303.43万元，去年无此项支出。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2019年度收入合计2391.85万元，其中：财政拨款收入2127.65万元，占94.89%；事业收入0万元，占0%其他收入114.67万元，占5.11%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2019年度支出合计1842.18万元，其中：基本支出344.5万元，占18.70%；项目支出1497.68万元，占81.30%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2019年度财政拨款收入总计2277.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2277.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1984.99万元，增长679.35%，主要原因：一是资源勘探信息等支出1303.43万元，去年无此项支出.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1949.63万元，占本年收入的81.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1767.40万元，增长969.87%。主要原因一是资源勘探信息等支出1303.43万元，去年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1664.16万元，占本年支出的90.34%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1521.49万元，增长1066.44%。主要原因一是项目支出1319.66万元，去年仅63.43万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1664.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.79万元，占9.12%;教育（类）支出3.71万元，占0.0019%；科学技术（类）支出14.05万元，占0.0072%；社会保障和就业（类）支出332.25万元，占17.04%；城乡社区（类）支出35.06万元，占1.8%；农林水（类）支出3.71万元，占0.19%；资源勘探信息（类）支出1303.43万元，占66.86%；商业服务业（类）支出2.18万元，占0.11%；住房保障（类）支出5.56万元，占0.29%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.54万元，支出决算为1664.16万元，完成年初预算的396.66%。决算数大于预算数的主要原因:资源勘探信息等支出1303.43万元。其中:基本支出344.50万元，占20.70%；项目支出1319.66万元，占79.44%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.12万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的2.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公用经费减少。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为148.91万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年财政预算拨款追加预算。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元。

4.教育（类）其他教育（款）其他教育（项），年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于预算数的主要原因是成立企业家联合会并组织了培训。

5.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项），年初预算为0万元，支出决算为14.05万元，决算数大于预算数的主要原因是成立企业家联合会。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业发展补助（项），年初预算为9.97万元，支出决算为68.14万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是用于企业发展补助。

 

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），年初预算为194.37万元，支出决算为98.13万元，决算数小于预算数的主要原因是此项资金是2019年国有资产运营中心与运输公司财政预算拨款。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为98.35万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是此项资金是去年年末结转和结余。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为35.06万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是年初未安排预算。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于预算数的主要原因是用于防汛。

10.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）   其他资源勘探信息等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1303.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新一代信息技术产业规划经费。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）     其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为3万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为1.85万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是部门涉及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2019年度财政拨款基本支出344.5万元，其中人员经费320.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费23.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、资本性支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入178.02万元，本年支出178.02万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为161.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 廉租住房支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

4.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款） 农业土地开发资金安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2019年度，铜官区经信局机关运行经费支出22.85万元，比2018年增加12.53万元，增长121.41%，主要原因是人员增加，单位职能增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区经信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区经信局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。