附件1

 

 

 

铜陵市铜官区经信局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年*月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.铜陵市铜官区经信局2022年收支总表

2.铜陵市铜官区经信局2022年收入总表

3.铜陵市铜官区经信局2022年支出总表

4.铜陵市铜官区经信局2022年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区经信局2022年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区经信局2022年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区经信局2022年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区经信局2022年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区经信局2022年项目支出表

10.铜陵市铜官区经信局2022年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区经信局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出建议。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业和信息化中长期发展规划、年度计划。拟订工业和信息化领域相关政策、政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的拟定、收集、整理、发布经济和信息化信息。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜官区经信局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜官区经信局本级	行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）开展工业经济运行调度，持续实施技术改造；

（二）推进供给侧结构性改革，持续开展四送一服工作；

（三）促进民营经济发展；

（四）深化企业两化融合，明确目标责任；

（五）加强非煤矿及民爆企业行业监管。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                       部门公开表1

    铜陵市铜官区经信局2022年收支总表

                                                                        单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	458.6	一、一般公共服务支出	199.8
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	173.8
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	60.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	10.0
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	10.0
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	5.0
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	458.6	本  年  支  出  小  计	458.6
上年结转结余	1,014.4	结转下年
一般公共预算	1,014.4	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	1,473.0	支　出  总　计	458.6

 

 

                                                                                                                    部门公开表2

                   铜陵市铜官区经信局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市铜官区经济与信息化局

1,473.0

458.6

458.6

1,014.4

1,014.4

铜陵市铜官区经济与信息化局本级

1,473.0

458.6

458.6

1,014.4

1,014.4

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表3

    铜陵市铜官区经信局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	199.8	129.5	70.3
20104	发展与改革事务	193.6	123.4	70.3
2010401	行政运行	123.4	123.4
2010402	一般行政管理事务	70.3		70.3
20129	群众团体事务	4.9	4.9
2012999	其他群众团体事务支出	4.9	4.9
20132	组织事务	1.3	1.3
2013299	其他组织事务支出	1.3	1.3
208	社会保障和就业支出	173.8		173.8
20807	就业补助	173.8		173.8
2080704	社会保险补贴	173.8		173.8
212	城乡社区支出	60.0		60.0
21201	城乡社区管理事务	60.0		60.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.0		60.0
213	农林水支出	10.0		10.0
21301	农业农村	10.0		10.0
2130199	其他农业农村支出	10.0		10.0
224	灾害防治及应急管理支出	10.0		10.0
22401	应急管理事务	10.0		10.0
2240102	一般行政管理事务	10.0		10.0
229	其他支出	5.0		5.0
22999	其他支出	5.0		5.0
2299999	其他支出	5.0		5.0
	合计	458.6	129.5	329.1

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

铜陵市铜官区经信局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	458.6	一、本年支出	458.6
（一）一般公共预算拨款	458.6	（一）一般公共服务支出	199.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	1,014.4	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	1,014.4	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	173.8
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	60.0
		（十二）农林水支出	10.0
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	10.0
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	5.0
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计	1,473.0	支　出  总　计	458.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

铜陵市铜官区经信局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	199.8	129.5	118.5	11.0	70.3
20104	发展与改革事务	193.6	123.4	115.0	8.4	70.3
2010401	行政运行	123.4	123.4	115.0	8.4
2010402	一般行政管理事务	70.3				70.3
20129	群众团体事务	4.9	4.9	3.5	1.3
2012999	其他群众团体事务支出	4.9	4.9	3.5	1.3
20132	组织事务	1.3	1.3		1.3
2013299	其他组织事务支出	1.3	1.3		1.3
208	社会保障和就业支出	173.8				173.8
20807	就业补助	173.8				173.8
2080704	社会保险补贴	173.8				173.8
212	城乡社区支出	60.0				60.0
21201	城乡社区管理事务	60.0				60.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.0				60.0
213	农林水支出	10.0				10.0
21301	农业农村	10.0				10.0
2130199	其他农业农村支出	10.0				10.0
224	灾害防治及应急管理支出	10.0				10.0
22401	应急管理事务	10.0				10.0
2240102	一般行政管理事务	10.0				10.0
229	其他支出	5.0				5.0
22999	其他支出	5.0				5.0
2299999	其他支出	5.0				5.0
	合计	458.6	129.5	118.5	11.0	329.1

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

铜陵市铜官区经信局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	118.5	118.5
30101	基本工资	45.3	45.3
30102	津贴补贴	49.3	49.3
30103	奖金	3.5	3.5
30112	其他社会保障缴费	13.9	13.9
30199	其他工资福利支出	6.5	6.5
302	商品和服务支出	11.0		11.0
30201	办公费	1.6		1.6
30202	印刷费	3.6		3.6
30211	差旅费	1.5		1.5
30214	租赁费	0.1		0.1
30216	培训费	1.3		1.3
30217	公务接待费	0.8		0.8
30218	专用材料费	0.5		0.5
30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	0.0		0.0
	合计	129.5	118.5	11.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表7

铜陵市铜官区经信局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

 

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 

 

注：铜陵市铜官区经信局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

铜陵市铜官区经信局2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：铜陵市铜官区经信局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

                      部门公开表9

铜陵市铜官区经信局2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	陈加良改制补助	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	2.4	2.4
特定目标类	纺织用管厂职工社会保险费	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	16.3	16.3
特定目标类	非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	2.0	2.0
特定目标类	工矿企业经济运行调度及项目评审	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	3.0	3.0
特定目标类	工业(技改)项目专家评审	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	5.0	5.0
特定目标类	横港化工园区产业规划编制	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	60.0	60.0
特定目标类	拉丝厂社会保险费	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	4.4	4.4
特定目标类	立新留守处管理经费	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	10.0	10.0
特定目标类	刘厥玉工资补差	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	3.2	3.2
特定目标类	民营经济发展专项资金	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	10.0	10.0
特定目标类	三金厂职工社会保险费	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	92.7	92.7
特定目标类	狮子山改制企业留守站	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	71.5	71.5
特定目标类	塑料薄膜厂社会保险费	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	2.1	2.1
特定目标类	五松村资委执行委员会补助及工作经费	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	13.2	13.2
特定目标类	乡村振兴结对帮扶资金	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	10.0	10.0
特定目标类	新“四送一服”专项资金	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	5.0	5.0
特定目标类	雅园红光旅社五松居民组等工资	铜陵市铜官区经济与信息化局本级	18.4	18.4
合计			329.1	329.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门公开表11

注：铜陵市铜官区经信局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区经信局2022年收支总预算1473.00万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。支出包括：一般公共服务支出199.8万元，占43.57%；社会保障和就业支出173.80万元，占37.91%；城乡社区事务支出60，占13.08%；农林水支出10万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出10万元，占2.18%；其他支出6万元，占1.09%。

二、关于2022年收入总表的说明

铜陵市铜官区经信局2022年收入预算1473.00万元，其中，本年收入458.6万元，上年结转结余1014.36万元。

（一）本年收入458.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入458.6万元，占100%，比2021年预算增加59.93万元，增长13.07%，增长（下降）原因主要是项目增加。

（二）上年结转结余1014.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1014.36万元，占100%，比2021年预算增加1014.36万元，增长100%，增长原因主要是项目资金结转。

三、关于2022年支出总表的说明

铜陵市铜官区经信局2022年支出预算458.6万元，比2021年预算增加59.93万元，增长13.07%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出129.5万元，占28.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出329.1万元，占71.76%，主要用于社会保障和就业支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区经信局2022年财政拨款收支预算1473万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款458.6万元、政府性基金预算拨款458.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入458.6万元，上年结转收入1014.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出199.8万元，占43.57%；社会保障和就业支出173.80万元，占37.91%；城乡社区事务支出60，占13.08%；农林水支出10万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出10万元，占2.18%；其他支出6万元，占1.09%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区经信局2022年一般公共预算拨款收入458.6万元，占100%，比2021年预算增加59.93万元，增长13.07%，增长原因主要是项目增加。

 

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出199.8万元，占43.57%；社会保障和就业支出173.80万元，占37.91%；城乡社区事务支出60，占13.08%；农林水支出10万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出10万元，占2.18%；其他支出6万元，占1.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算123.4万元，比2021年预算增加31.25万元，增长33.91%，增长原因主要是用于发展与改革事务行政运行基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算70.3万元，比2021年预算增加30.5万元，增长76.63%，增长原因主要是部门人员变动加大一般行政管理事务费用支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算4.9万元，比2020年预算增加0.74万元，增长17.79%，增长原因主要是加强了群团建设。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算1.3万元，比2020年预算增加0.26万元，增长25%，增长原因主要是加强组织事务管理。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2021年预算173.8万元，比2020年预算减少37.33万元，减少17.68%，下降原因主要是机关事业单位养老保险缴费支出减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算60万元，比2020年预算增加60万元，增长原因主要是去年无此项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算10万元，与2020年预算增加10万元，增长42.86%，增长原因主要是去年无此项目。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算10万元，与2020年预算增加10万元，增长42.86%，增长原因主要是去年无此项目。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算5万元，与2020年预算增加5万元，增长42.86%，增长原因主要是去年无此项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区经信局2022年一般公共预算基本支出199.8万元，其中，人员经费118.5万元，公用经费11万元。

人员经费118.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等.

（二）公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市铜官区经信局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区经信局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

铜陵市铜官区经信局2022年预算共安排项目支出329.1万元，比2021年预算增加78.17万元，增长31.15%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 *.*万元（其中，一般公共预算拨款安排329.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 329.1万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区经信局2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算增加1万元，增长原因主要是去年无政府采购。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区经信局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民营经济发展专项资金”项目。

（1）项目概述。民营经济发展专项资金。

（2）立项依据。三定方案。

（3）实施主体。经信局。

（4）起止时间。每年

（5）项目内容。民营经济发展专项资金。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标：更好促进民营经济发展

 

项目支出绩效目标申报表
（     2022    年度）
项目名称			民营经济发展专项资金
实施单位			铜官区经信局
项目属性			延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		10
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		10
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（10××年—10××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……					目标1：促进民营经济发展 =  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：民营经济发展专项资金	10	历史标准
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：民营经济发展专项资金	10	历史标准
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：民营经济发展专项资金	10	历史标准
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：民营经济发展专项资金	10	历史标准
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：			经济效益 指标	指标1：民营经济发展专项资金	10	计划标准
		社会效益 指标	指标1：			社会效益 指标	指标1：民营经济发展专项资金	100%	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：			可持续影响 指标	指标1：民营经济发展专项资金	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			服务对象 满意度指标	指标1：民营经济发展专项资金	100%	计划标准

 

 

 

 

2.“立新留守处管理经费专项资金”项目。

（1）项目概述：立新留守处管理经费专项资金

（2）立项依据：会议纪要

（3）实施主体：立新留守处

（4）起止时间：每年

（5）项目内容：立新留守处管理经费专项资金

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标：立新留守处管理经费专项资金

项目支出绩效目标申报表
（     2022   年度）
项目名称			立新留守处管理经费专项资金
实施单位			铜官区经信局
项目属性			延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		10
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		10
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……					目标1：立新留守处管理经费  目标2：  目标3：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：立新留守处管理经费	10	计划标准
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：立新留守处管理经费	10	计划标准
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：立新留守处管理经费	10	历史标准
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：立新留守处管理经费	10	历史标准
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：			经济效益 指标	指标1：保障立新留守处管理工作开展	10	历史标准
		社会效益 指标	指标1：			社会效益 指标	指标1：保障了立新留守处工作开展	100%	计划标准
		可持续影响 指标	指标1：			可持续影响 指标	指标1：保障了立新留守处工作开展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度	100%	计划标准

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区经信局2022年机关运行经费财政拨款预算11万元，比2021年预算减少1.96万元，下降21.63%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区经信局2022年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜官区经信局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市铜官区经信局17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款329.1万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。