铜官区经信局2018年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职能。负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出建议。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业和信息化中长期发展规划、年度计划。拟订工业和信息化领域相关政策、政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的拟定、收集、整理、发布经济和信息化信息。

二、部门预算单位构成。

铜官区经信局2018年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，与2017年相比，无增减。纳入铜官区经信局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务。开展工业经济运行调度，持续实施技术改造；推进供给侧结构性改革，帮助小微企业跨越发展；深化企业两化融合，明确目标责任，加大对重点耗能企业考核力度，严格开展节能监查工作；加强非煤矿及民爆企业安全生产监管。

第二部分 经信局2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

2018年收入总计433.58万元，支出总计433.58万元。与2017年相比，收入和支出总计各增加378.73万元，增长690.5%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加；三是医疗卫生与计划生育支出增加。

二、2018年收入预算情况

本年收入合计433.58万元，其中：财政拨款收入433.58万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

本年支出合计433.58万元，其中：基本支出109.56万元，占25.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出324.02万元，占74.73%，主要用于一般公共支出、发展改革事务支出、社会保障和就业支出等。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计433.58万元，财政拨款支出总计433.58万元。与2017年相比，收入和支出总计各增加378.73万元，增长690.5%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加；三是医疗卫生与计划生育支出增加。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款433.58万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加378.73万元，增长690.5%。主要原因一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加；三是医疗卫生与计划生育支出增加。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算94.31万元，其中：“发展与改革事务”预算79.51万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；“群体团体事务”1.11万元，主要用于群体团体日常工作；“组织事务”0.69万元。

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算321.41万元，其中：“行政事业单位离退休”预算9.89万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“就业补助”213.02万元；“其他社会保障和就业支出”98.49万元。

（三）“医疗卫生与计划生育”2018年财政拨款预算3.43万元，其中：“行政单位医疗”预算3.22万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”预算0.21万元，主要用于公务员医疗补助。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算14.43万元，其中：“住房公积金”预算10.46万元，“提租补贴”预算2.61万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出109.56万元，其中人员经费87.96万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费21.60万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

经信局无政府性基金收支预算说明:本部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营收支预算情况说明经信局无国有资本经营收支预算说明:本部门2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要情况说明

（一）机关运行经费。经信局2018年机关运行经费财政拨款预算21.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。2018年经信局采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

经信局各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）

（四）政府购买服务情况。

    我单位2018年无政府购买服务预算。

（五）预算绩效管理工作开展情况

我单位2018年未开展项目预算绩效工作。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 经信局2018年部门预算表 

1. 经信局2018年部门收支预算总表

2. 经信局2018年部门收入预算总表

3. 经信局2018年部门支出预算总表

4. 经信局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 经信局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 经信局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．经信局2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8. 经信局2018年部门国有资本经营收支预算表