部门公开表10

注：铜官区经信局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区经信局2020年财政拨款收支预算398.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款398.67万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入398.67万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出137.14万元，占34.40%；社会保障和就业支出238.39万元，占60%；卫生健康支出8.68万元，占2.18%；住房保障支出14.46万元，占3.62%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区经信局2020年一般公共预算拨款398.67万元，比2019年预算拨款减少20.87万元，下降4.97%，主要原因：一是项目支出减少，二是厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出137.14万元，占34.40%；社会保障和就业支出238.39万元，占60%；卫生健康支出8.68万元，占2.18%；住房保障支出14.46万元，占3.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算92.15万元，比2019年预算增加13.03万元，增长16.47%，增长（下降）原因主要是用于发展与改革事务行政运行基本支出增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算39.80万元，比2019年预算增加26.80万元，增长206%，增长原因主要是部门人员变动加大一般行政管理事务费用支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算4.16万元，比2019年预算增加2.97万元，增长249%，增长原因主要是加强了群团建设。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算1.04万元，比2019年预算增加0.29万元，增长38.17%，增长原因主要是加强组织事务管理。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算10.14万元，比2019年预算增加0.17万元，增长1.7%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算15.83万元，比2019年预算增加15.83万元，增长100%，增长原因新增项目。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2020年预算211.13万元，比2019年预算增加16.76万元，增长8.6%，增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算1.29万元，比2019年预算减少97.07万元，降低98.69%，降低原因主要是社会保障和支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2020年预算8.68万元，比2019年预算增加2.24万元，增长34.86%，增长原因主要是加大行政单位医疗支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.3万元，与2019年预算增加0.09万元，增长42.86%，增长原因主要是人员增加，加大公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.61万元，比2019年预算减少3.89万元，降低33.85%，增长原因主要是住房公积金增减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算3.93万元，比2019年预算增加0.93万元，增长30.96%，增长原因主要是提租补贴增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区经信局2020年一般公共预算基本支出147.74万元，其中：

工资福利支出99.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助25.65万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区经信局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区经信局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区经信局2020年收支总预算398.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区经信局2020年收入预算398.67万元，其中：一般公共预算拨款收入398.67万元，占100%，比2019年预算减少20.87万元，下降4.97%，下降原因主要是投入经信工作经费减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区经信局2020年支出预算398.67万元，比2019年预算减少20.87万元，下降4.97%，下降原因主要是减少了一般公共服务支出。其中，基本支出147.74万元，占37.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出250.93万元，占62.94%，主要用于国有资产运营中心、五松公司的各项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区经信局2020年机关运行经费财政拨款预算20.1万元，比2019年增加2.76万元，增长15.92%，增长主要原因是综合定额支出增加。

（二）政府采购情况。

我单位2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜官区经信局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。

（四）绩效目标设置情况。

  铜官区经信局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。