| 索引号： | K16442693/202104-00255 | 组配分类： | 财政资金预算 |
| 发布机构： | 铜官区工业和信息化局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区经信局2021年部门 预算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2021-03-09 | 有效性： | 有效 |
附件1：
铜官区经信局2021年部门
预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.铜官区经信局2021年收支总表
2.铜官区经信局2021年收入总表
3.铜官区经信局2021年支出总表
4.铜官区经信局2021年财政拨款收支总表
5.铜官区经信局2021年一般公共预算支出表
6.铜官区经信局2021年一般公共预算基本支出表
7.铜官区经信局2021年政府性基金预算支出表
8.铜官区经信局2021年国有资本经营预算支出表
9.铜官区经信局2021年项目支出表
10.铜官区经信局2021年政府采购支出表
11.铜官区经信局2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）开展工业经济运行调度，持续实施技术改造。
（二）加强非煤矿及民爆企业行业监管。
（三）推进供给侧结构性改革，持续开展四送一服工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜官区经信局2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
（一）开展工业经济运行调度，持续实施技术改造。
（二）推进供给侧结构性改革，持续开展四送一服工作。
（三）促进民营经济发展。
（四）深化企业两化融合，明确目标责任。
（五）加强非煤矿及民爆企业行业监管。
（六）主抓全区企业管理和改制服务工作。
第二部分 2021年部门预算表
部门公开表1
铜官区经信局2021年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
394.41 |
一、一般公共服务支出 |
133.85 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
224.80 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.54 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
13.16 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.07 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
394.41 |
本 年 支 出 小 计 |
394.41 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
394.41 |
支 出 总 计 |
394.41 |
部门公开表2
铜官区经信局2021年收入总表
单位：万元
|
区经信局名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
区经信局 |
394.41 |
394.41 |
394.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
铜官区经信局2021年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
133.85 |
91.45 |
42.40 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
124.86 |
82.46 |
42.40 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
82.46 |
82.46 |
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
42.40 |
|
42.40 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.15 |
4.15 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.80 |
21.04 |
203.76 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
203.76 |
|
203.76 |
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
203.76 |
|
203.76 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
13.16 |
|
13.16 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.16 |
|
13.16 |
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
13.16 |
|
13.16 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.07 |
14.07 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.07 |
14.07 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
394.41 |
135.09 |
259.32 |
|
|
|
部门公开表4
铜官区经信局2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
394.41 |
一、本年支出 |
394.41 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
394.41 |
（一）一般公共服务支出 |
133.85 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
224.80 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
8.54 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
13.16 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
14.07 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
394.41 |
支 出 总 计 |
394.41 |
部门公开表5
铜官区经信局2021年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
085 |
铜陵市铜官区经济和信息化局 |
394.41 |
135.09 |
112.67 |
22.42 |
259.32 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
133.85 |
91.45 |
69.03 |
22.42 |
42.40 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.84 |
3.84 |
|
3.84 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构 |
3.84 |
3.84 |
|
3.84 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
124.86 |
82.46 |
66.20 |
16.26 |
42.40 |
|
2010401 |
行政运行 |
82.46 |
82.46 |
66.20 |
16.26 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
42.40 |
|
|
|
42.40 |
|
20129 |
群众团体事务 |
4.15 |
4.15 |
2.83 |
1.32 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.15 |
4.15 |
2.83 |
1.32 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.99 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.99 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.80 |
21.04 |
21.04 |
|
203.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.56 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.56 |
9.56 |
9.56 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
203.76 |
|
|
|
203.76 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
203.76 |
|
|
|
203.76 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.47 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.47 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.54 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.39 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
13.16 |
|
|
|
13.16 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.16 |
|
|
|
13.16 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
13.16 |
|
|
|
13.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.07 |
14.07 |
14.07 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.07 |
14.07 |
14.07 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.17 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.97 |
3.97 |
3.97 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.92 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
合 计 |
394.41 |
135.09 |
112.67 |
22.42 |
259.32 |
部门公开表6
铜官区经信局2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
085 |
铜陵市铜官区经济和信息化局 |
135.09 |
112.67 |
22.42 |
|
301 |
工资福利支出 |
95.56 |
95.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.56 |
9.56 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.97 |
33.97 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.23 |
32.23 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.17 |
7.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.39 |
0.39 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.15 |
8.15 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.42 |
|
22.42 |
|
30228 |
工会经费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
30200 |
综合定额 |
16.26 |
|
16.26 |
|
30216 |
培训费 |
0.99 |
|
0.99 |
|
30229 |
福利费 |
3.84 |
|
3.84 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.11 |
17.11 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
17.11 |
17.11 |
|
|
|
合 计 |
135.09 |
112.67 |
22.42 |
部门公开表7
铜官区经信局2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：铜官区经信局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
铜官区经信局2021年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
注：铜官区经信局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
部门公开表9
铜官区经信局2021年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
专项业务费支出 |
“四送一服”专项资金 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
工矿企业安全生产、环境保护等工作经费 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
拉丝厂社会保险费 |
|
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
立新留守处管理经费 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
刘厥玉工资补差 |
|
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
企业改制工作经费 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
三金厂职工社会保险费 |
|
90.60 |
90.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
狮子山改制企业留守站 |
|
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
塑料薄膜厂社会保险费 |
|
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
五松村资管委委员工作补贴 |
|
13.16 |
13.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
五松公司陈加良补贴 |
|
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
五松山地块老区改造项目规划前期研究经费 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
雅园、红光旅社、义安五松居民组等工资社保 |
|
18.43 |
18.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
织管厂职工社会保险费 |
|
16.27 |
16.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
259.32 |
259.32 |
|
|
|
|
|
|
|
注：没有项目支出预算的区经信局也要公开空白表，并备注说明：“铜官区经信局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。
部门公开表10
铜官区经信局2021年政府采购支出表
单位：万元
|
单位名称/支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
注：铜官区经信局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
|
铜官区经信局2021年政府购买服务支出表 单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
经济科目 |
项目性质 |
类别 |
拟实施政府购买服务内容（三级目录） |
购买方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
||
注：铜官区经信局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2021年区经信局预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜官区经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区经信局2021年收支总预算394.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出133.85万元，占33.94%；社会保障和就业支出224.8万元，占57%；卫生健康支出8.54万元，占2.16%；城乡社区事务支出13.16，占3.34%；住房保障支出14.07万元，占3.57%。。
二、关于2021年收入总表的说明
铜官区经信局2021年收入预算394.41万元，其中，本年收入394.41万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入394.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入394.1万元，占100%，比2020年预算减少4.88万元，下降）1.22%，下降原因主要是项目支出减少。
（二）上年结转结余0万元。。
三、关于2021年支出总表的说明
铜官区经信局2021年支出预算394.41万元，比2020年预算减少4.88万元，下降）1.22%，下降原因主要是项目支出减少其中，基本支出135.09万元，占34.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出259.32万元，占65.75%，主要用于服务工业企业。事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
铜官区经信局2021年财政拨款收支预算394.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款394.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入394.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出133.85万元，占33.94%；社会保障和就业支出224.8万元，占57%；卫生健康支出8.54万元，占2.16%；城乡社区事务支出13.16，占3.34%；住房保障支出14.07万元，占3.57%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜官区经信局2021年一般公共支出预算394.41万元，比2020年预算减少4.88万元，下降1.22%，下降原因主要是项目支出减少
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出133.85万元，占33.94%；社会保障和就业支出224.8万元，占57%；卫生健康支出8.54万元，占2.16%；城乡社区事务支出13.16，占3.34%；住房保障支出14.07万元，占3.57%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算133.85万元，比2020年预算减少3.29万元，下降2.4%，下降原因主要是人员减少。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算39.80万元，比2020年预算减少2.6万元，下降6.5%，增长原因主要是部门人员减少，降低了一般行政管理事务费用支出。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算4.15万元，比2020年预算减少0.01万元，降低0.24%，降低原因主要群团建设减少。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算0.99万元，比2020年预算减少0.05万元，降低4.8%，降低原因是减少组织事务管理。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算9.56万元，比2020年预算减少0.58万元，降低5.7%，降低原因是主要是机关事业单位养老保险缴费支出减少。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2021年预算203.76万元，比2020年预算减少7.37万元，降低3.5%，降低原因是主要是机关事业单位养老保险缴费支出减少。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算11.47万元，比2020年预算增加10.18万元，增长789%，增长原因主要是社会保障和支出增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算8.15万元，比2020年预算减少0.53万元，降低6.1%，降低原因主要是减少行政单位医疗支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.39万元，与2020年预算增加0.09万元，增长30%，增长原因主要是加大公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.61万元，比2020年预算减少3.89万元，降低33.85%，增长原因主要是住房公积金增减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.97万元，比2020年预算增加0.04万元，增长1.02%，增长原因主要是提租补贴增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算2.92万元，比2020年预算不变。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
铜官区经信局2021年一般公共预算基本支出394.41万元，其中，人员经费112.67万元，公用经费22.42万元。
（一）人员经费112.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费22.42万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、综合定额等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
铜官区经信局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
铜官区经信局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
铜官区经信局2021年预算共安排项目支出259.32万元，比2020年预算增加56.3万元，增长7.73%，增长原因主要是增加了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排259.32万元（其中，一般公共预算拨款安排 259.32万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元）财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金安排0万元。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
铜官区经信局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
铜官区经信局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“三金厂职工社会保险费”项目。
（1）项目概述。
（2）立项依据。历史标准。
（3）实施主体。顺新国有资产运营中心
（4）起止时间。每年。
（5）项目内容。三金厂职工社会保险费
（6）年度预算安排。90.6万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2021 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
三金厂职工社会保险费 |
||||||||
|
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
90.6 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
90.6 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1： |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
指标1：三金厂职工社会保险费 |
100% |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
…… |
|
|
||
|
…… |
|
|
指标1：三金厂职工社会保险费 |
9 |
历史标准 |
||||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
指标2： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
指标1：三金厂职工社会保险费 |
90.6 |
历史标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
指标1：三金厂职工社会保险费 |
90.6 |
历史标准 |
|
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
社会效 益指标 |
指标1：保障三金厂职工社会保险费 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
指标1：保障三金厂职工社会保险费 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
…… |
|
|
||
|
…… |
|
|
指标1：保障了三金厂职工生活 |
100% |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
指标2： |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
指标1：三金厂职工 |
100% |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
2.“狮子山改制企业留守站职工社会保险费”项目。
（1）项目概述。狮子山改制企业留守站职工社会保险费。
（2）立项依据。历史标准。
（3）实施主体。狮子山改制企业留守站
（4）起止时间。每年
（5）项目内容。狮子山改制企业留守站职工社会保险费
（6）年度预算安排。69.32万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2021 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
三金厂职工社会保险费 |
||||||||
|
实施单位 |
顺新国有资产运营中心 |
||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
69.32 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
69.32 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1： |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
|
|
|
数量 指标 |
指标1：狮子山改制企业留守站职工社会保险费 |
100% |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
质量 指标 |
|
|
|
质量 指标 |
…… |
|
|
||
|
…… |
|
|
指标1：：狮子山改制企业留守站职工社会保险费 |
8 |
历史标准 |
||||
|
时效 指标 |
|
|
|
时效 指标 |
指标2： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
|
|
|
成本 指标 |
指标1：：狮子山改制企业留守站职工社会保险费 |
69.32 |
历史标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
…… |
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效 益指标 |
指标1：：狮子山改制企业留守站职工社会保险费 |
69.32 |
历史标准 |
|
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
： |
|
|
社会效 益指标 |
…… |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
指标1：保障：狮子山改制企业留守站职工社会保险费 |
100% |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续 影响 指标 |
…… |
|
|
||
|
…… |
|
|
指标1：保障了：狮子山改制企业留守站职工生活 |
100% |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
指标2： |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
服务对 象满意 度指标 |
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
指标1：狮子山改制企业留守站职工 |
100% |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
（二）机关运行经费。
铜官区经信局2021年机关运行经费财政拨款预算82.46万元，比2020年预算减少9.69万元，下降10.51%，下降主要原因是减少老人机关运行经费。
（三）政府采购情况。
铜官区经信局2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2020年底，铜官区经信局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，铜官区经信局14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款259.32万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
皖公网安备 34070202000275号 联系方式：0562-2100022 0562-6821019
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