铜官区生态环境分局2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 铜官区生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区生态环境分局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区生态环境分局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

铜官区生态环境分局2020年度部门决算情况

第一部分铜官区生态环境分局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、政策和规章，依照法定权限对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理；协调解决经济社会发展中环境保护方面突出问题。

（二）负责牵头实施全区环境保护工作目标任务；拟定本辖区的环境保护规划；参与制定本辖区经济和社会发展中长期规划和计划、区域开发和国土规划，参与审核城乡总体规划中环境保护篇章。

（三）负责编制全区污染物排放总量控制计划和削减计划；参与全区淘汰落后产能、经济结构调整和资源整合工作。

（四）依法监督管理本辖区环境污染防治工作，负责对本辖区新建、技改、扩建项目进行环保审查和审批，指导完善环保有关手续。

（五）组织实施全区污染源普查及动态更新、排污申报、排污许可、排污收费、环境影响评价、环保“三同时”、污染治理等环保专项工作；组织开展畜禽养殖业环境整治工作，防治农村面源污染。

（六）负责全区生态环境建设、环境保护宣传和教育工作。依照创建标准，组织实施生态乡镇、生态村、绿色学校、生态示范基地建设；组织实施世界环境日和安徽省环境保护宣传周宣传活动，会同教育部门组织开展学校环境教育活动；负责全区环境信息化建设，实行环境信息全面公开。

（七）受理和处理环境投诉、信访件，协调处理环境污染事件和污染纠纷，负责全区范围内饮食娱乐服务业油烟、噪声污染的防治和处理工作。

（八）指导和协调乡镇、办事处、高新区环境保护工作，督促环境保护法律、法规及政策的执行和落实。

（九）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十一）承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区生态环境分局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，户数与上年预算对比无增减变化。

纳入铜官区生态环境分局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 铜官区生态环境分局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜官区生态环境分局                                           金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表

部门： 铜官区生态环境分局                                          金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表

部门：铜官区生态环境分局                                               金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜官区生态环境分局                                                金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜官区生态环境分局                                                 金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜官区生态环境分局                                                 金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                         公开07表

部门：铜官区生态环境分局                                                   单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：铜官区生态环境分局                                           金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  铜官区生态环境分局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2020年度收入总计907.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计907.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1.35万元，下降0.1%，主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2020年度收入合计737.12万元，其中：财政拨款收入309.04万元，占41.9%；其他收入428.09万元，占58.1%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2020年度支出合计295万元，其中：基本支出222.1万元，占75.3%；项目支出72.9万元，占24.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2020年度财政拨款收入总计363.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计363.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加170.97万元，增长88.8%，主要原因：上级转移支付地表水断面生态补偿金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出243.01万元，占本年支出的82.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.94万元，增长76.0%。主要原因增加上级转移支付地表水断面生态补偿金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出243.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.82万元，占0.8%;节能环保（类）支出217.63万元，占89.6%；城乡社区（类）支出11.08万元，占4.6%；社会保障和就业（类）支出1.62万元，占0.7%；住房保障（类）支出10.86万元，占4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.15万元，支出决算为243.01万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因:增加上级转移支付地表水断面生态补偿金。其中:基本支出205.89万元，占84.7%；项目支出37.12万元，占15.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的143.3%，决算数大于预算数的主要原因是工会经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3.节能环保支出(类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.38万元，支出决算为163.8万元，完成年初预算的154.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加环保支出。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.12万元。决算数大于预算是因为增加上级转移支付地表水断面生态补偿资金。

5．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的33.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政科目调整。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.08万元，决算数大于预算数是因为使用上年结转资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的168.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为2.71万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的184.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出205.89万元，其中：人员经费118.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费86.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区生态环境分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2020年度，铜官区生态环境分局机关运行经费支出72.86万元，比2019年增加49.95万元，增长218.0%，主要原因是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区生态环境分局政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜官区生态环境分局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。