| 索引号: | K16442693/202009-00154 | 组配分类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 铜官区生态环境分局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称: | 铜官区生态环境分局2019年度部门决算 | 文号: | |
| 发布日期: | 2020-09-07 | 有效性: | 有效 |
附件:
铜官区生态环境分局2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 铜官区生态环境分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区生态环境分局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区生态环境分局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区生态环境分局2019年度部门决算情况
第一部分 铜官区生态环境分局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行环境保护法律、法规、政策和规章,依照法定权限对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理;协调解决经济社会发展中环境保护方面突出问题。
(二)负责牵头实施全区环境保护工作目标任务;拟定本辖区的环境保护规划;参与制定本辖区经济和社会发展中长期规划和计划、区域开发和国土规划,参与审核城乡总体规划中环境保护篇章。
(三)负责编制全区污染物排放总量控制计划和削减计划;参与全区淘汰落后产能、经济结构调整和资源整合工作。
(四)依法监督管理本辖区环境污染防治工作,负责对本辖区新建、技改、扩建项目进行环保审查和审批,指导完善环保有关手续。
(五)组织实施全区污染源普查及动态更新、排污申报、排污许可、排污收费、环境影响评价、环保“三同时”、污染治理等环保专项工作;组织开展畜禽养殖业环境整治工作,防治农村面源污染。
(六)负责全区生态环境建设、环境保护宣传和教育工作。依照创建标准,组织实施生态乡镇、生态村、绿色学校、生态示范基地建设;组织实施世界环境日和安徽省环境保护宣传周宣传活动,会同教育部门组织开展学校环境教育活动;负责全区环境信息化建设,实行环境信息全面公开。
(七)受理和处理环境投诉、信访件,协调处理环境污染事件和污染纠纷,负责全区范围内饮食娱乐服务业油烟、噪声污染的防治和处理工作。
(八)指导和协调乡镇、办事处、高新区环境保护工作,督促环境保护法律、法规及政策的执行和落实。
(九)组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。
(十)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。
(十一)承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,铜官区生态环境分局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增加户。。
纳入铜官区生态环境分局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区生态环境分局本级 |
|
2 |
铜官区环境监察大队 |
第二部分 铜官区生态环境分局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
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|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
1 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
159.74 |
一、一般公共服务支出 |
1.03 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
417.80 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.26 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.55 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
715.52 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11.08 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
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|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.05 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
577.53 |
本年支出合计 |
738.48 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
330.84 |
年末结转和结余 |
169.89 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
908.37 |
总计 |
908.37 |
||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
577.53 |
159.74 |
|
|
|
|
|
417.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
536.74 |
118.94 |
|
|
|
|
|
417.80 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
118.94 |
118.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110101 |
行政运行 |
118.94 |
118.94 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
417.80 |
|
|
|
|
|
|
417.80 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
417.80 |
|
|
|
|
|
|
417.80 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
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|
|
|
公开03表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
738.48 |
143.58 |
594.90 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
715.52 |
120.62 |
594.90 |
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
120.62 |
120.62 |
|
|
|
|
||
|
2110101 |
行政运行 |
120.62 |
120.62 |
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
594.90 |
|
594.90 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
594.90 |
|
594.90 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.59 |
3.59 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
159.74 |
一、一般公共服务支出 |
1.03 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.26 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.55 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
115.11 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11.08 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.05 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
159.74 |
本年支出合计 |
138.07 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
32.78 |
年末财政拨款结转和结余 |
54.45 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
32.78 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
192.52 |
总计 |
192.52 |
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
32.78 |
1.68 |
31.10 |
159.74 |
159.74 |
|
138.07 |
106.97 |
31.10 |
54.45 |
54.45 |
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
1.57 |
1.57 |
|
1.03 |
1.03 |
|
0.55 |
0.55 |
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
1.57 |
1.57 |
|
1.03 |
1.03 |
|
0.55 |
0.55 |
|
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
1.57 |
1.57 |
|
1.03 |
1.03 |
|
0.55 |
0.55 |
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
3.88 |
3.88 |
|
2.26 |
2.26 |
|
1.62 |
1.62 |
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
3.88 |
3.88 |
|
2.26 |
2.26 |
|
1.62 |
1.62 |
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
3.88 |
3.88 |
|
2.26 |
2.26 |
|
1.62 |
1.62 |
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
4.55 |
4.55 |
|
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
|
|
|
4.55 |
4.55 |
|
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
|
|
|
4.55 |
4.55 |
|
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
32.78 |
1.68 |
31.10 |
118.94 |
118.94 |
|
115.11 |
84.01 |
31.10 |
36.62 |
36.62 |
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.68 |
1.68 |
|
118.94 |
118.94 |
|
84.01 |
84.01 |
|
36.62 |
36.62 |
|
|
||
|
2110101 |
行政运行 |
1.68 |
1.68 |
|
118.94 |
118.94 |
|
84.01 |
84.01 |
|
36.62 |
36.62 |
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
31.10 |
|
31.10 |
|
|
|
31.10 |
|
31.10 |
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
31.10 |
|
31.10 |
|
|
|
31.10 |
|
31.10 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
22.16 |
22.16 |
|
11.08 |
11.08 |
|
11.08 |
11.08 |
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
22.16 |
22.16 |
|
11.08 |
11.08 |
|
11.08 |
11.08 |
|
|
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
22.16 |
22.16 |
|
11.08 |
11.08 |
|
11.08 |
11.08 |
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
8.64 |
8.64 |
|
4.05 |
4.05 |
|
4.59 |
4.59 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
8.64 |
8.64 |
|
4.05 |
4.05 |
|
4.59 |
4.59 |
|
|
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|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
5.89 |
5.89 |
|
3.59 |
3.59 |
|
2.29 |
2.29 |
|
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|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
2.75 |
2.75 |
|
0.46 |
0.46 |
|
2.29 |
2.29 |
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|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门: |
|
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
83.04 |
302 |
商品和服务支出 |
22.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.18 |
30201 |
办公费 |
0.44 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.04 |
30202 |
印刷费 |
2.53 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.71 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.09 |
30205 |
水费 |
0.07 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
1.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.48 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
2.87 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.01 |
30214 |
租赁费 |
0.98 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.02 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.02 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.51 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.14 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.32 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.16 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
84.05 |
公用经费合计 |
22.91 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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我单位2019年度无政府性基金收入,也无政府性基金支出,故本表无数据。
第三部分 铜官区生态环境分局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明(依据决算公开表01表)
2019年度收入总计908.37万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计908.37万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加202.7万元,增长28.7%,主要原因:增加亚星焦化厂搬迁费用。
二、收入决算情况说明(依据决算公开表02表)
2019年度收入合计577.53万元,其中:财政拨款收入159.74万元,占27.7%;其他收入417.8万元,占72.3%。
三、支出决算情况说明(依据决算公开表03表)
2019年度支出合计738.48万元,其中:基本支出143.58万元,占19.4%;项目支出594.9万元,占80.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(依据决算公开表04表)
2019年度财政拨款收入总计192.52万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计192.52万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少129.55万元,下降40.2%,主要原因:厉行节约,减少开支.
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明(依据决算公开表05表)
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入159.74万元,占本年收入的27.7%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少107.6万元,下降40.2%。主要原因减少项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出138.07万元,占本年支出的18.7%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少151.22万元,下降52.3%。主要原因减少项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出138.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.03万元,占1%;卫生健康(类)支出4.55万元,占3.3%;节能环保(类)支出115.11万元,占83.4%;城乡社区(类)支出11.08万元,占8%;社会保障和就业(类)支出2.26万元,占1.6%;住房保障(类)支出4.05万元,占2.9%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.31万元,支出决算为138.07万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少,基数下调。其中:基本支出106.97万元,占77.5%;项目支出31.1万元,占22.5%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事物(款)其他群众团体事物(项)。年初预算为2.42万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的42.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,基数下调。
2.社会保障和就业支出(类)财政事务其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为14.89万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的15.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,基数下调。
3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),年初预算为9万元,支出决算为4.55万元,完成年初预算的50.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,基数下调。
4.节能环保支出(类)环境保护管理事物(款)行政运行(项),年初预算为106.43万元,支出决算为84.01万元,完成年初预算的78.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,基数下调。
5.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0,支出决算为31.1万元。决算数大于预算数是增加上级转移支付资金。
6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他社区支出(项),年初预算为0,支出决算为11.08万元。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算3.91万元,支出决算3.59万元,完成年初预算的91.8%,决算数小于预算数是由于人员减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),年初预算0.5万元,支出决算0.46万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数是由于人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(依据决算公开表06表)
2019年度财政拨款基本支出106.96万元,其中人员经费84.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费22.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
铜官区生态环境分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。(此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额)
2019年度,铜官区生态环境分局局机关运行经费支出22.91万元,比2018年减少52.85万元,下降69.8%,主要原因是厉行节约,减少开支。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,铜官区生态环境分局政府采购支出总额18.77万元,其中:政府采购货物支出18.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,铜官区生态环境分局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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