部门公开表10

注：本部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区生态环境分局2020年财政拨款收支预算191.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款191.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入191.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.22万元，占1.16%；社会保障和就业支出10.83万元，占5.67%；卫生健康支出8.36万元，占4.37%；住房保障支出13.36万元，占6.99%；节能环保支出156.38万元，占81.81%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区环境保护局2020年一般公共预算拨款191.15万元，比2019年预算拨款增加37.84万元，增长24.68%，主要原因：生态环保支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2.22万元，占1.16%；社会保障和就业支出10.83万元，占5.67%；卫生健康支出8.36万元，占4.37%；住房保障支出13.36万元，占6.99%；节能环保支出156.38万元，占81.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)其他群众团体事务支出(项）2020年预算1.27万元，比2019年预算减少0.12万元，减少8.7%，主要原因是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款)其他组织事务支出(项）2020年预算0.95万元，比2019年预算减少0.08万元，减少7.8%主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险费支出（项）2020年预算9.55万元，比2019年预算减少3.99万元，减少29.5%，主要原因是人员减少，基数下调。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算1.27万元，比2019年预算减少0.08万元，减少5.92%，主要原因是人员减少，基数下调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算2.89万元，比2019年预算减少0.82万元，减少22.1%，主要原因是人员减少，基数下调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算5.37万元，与2019年增加0.32万元，增加63.37%，主要原因是科目调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.09万元，与2019年减少0.15万元，减少63%，主要原因是人员减少，基数下调。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年预算106.38万元，与2019年持平。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2020年预算50万元，比2019年预算增加50万元，主要原因是加强污染防治攻坚战。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.16万元，比2019年预算减少9.01万元，减少55.72%，主要原因是科目调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算3.483.91万元，比2019年预算减少0.43万元，减少10.1%，主要原因是人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算2.71万元，比2019年预算增加2.21万元，主要原因是科目调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区生态环境分局2020年一般公共预算基本支出141.15万元，其中：

工资福利支出92.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出34.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13.9万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区生态环境分局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区生态环境分局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区生态环境分局2020年收支总预算191.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区生态环境分局2020年收入预算191.15万元，其中：一般公共预算拨款收入191.15万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区生态环境分局2020年支出预算191.15万元，比2019年预算增加37.84万元，增长24.68%，增长原因主要是生态环保支出增加。其中，基本支出141.15万元，占73.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占26.16%，主要用于污染防治工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区生态环境分局2020年机关运行经费财政拨款预算34.92万元，比2019年增加1.4万元，增长4%，增长主要原因是部分商品服务价格上涨。

（二）政府采购情况。

铜官区生态环境分局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

    截止到2019年底，铜官区生态环境分局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

    铜官区生态环境分局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。