| 索引号： | K16442693/201909-00141 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 铜官区民政局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区民政局2018年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-09-04 | 有效性： | 有效 |
铜官区民政局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 铜官区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区民政局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区民政局2018年部门决算情况
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规，拟定全区民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
（二）负责全区性社团、民办非企业单位的审核、登记和年度检查管理工作。
（三）组织协调和指导全区救灾工作，负责灾情的统计、核实、上报，拨发救灾款物；组织接收、分配国内外救灾捐赠款物，检查、监督救灾款物的使用管理情况；指导灾区开展生产自救及减灾活动。
（四）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障制度、医疗救助制度、临时救助制度和低收入家庭的认定工作。
（五）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。承担孤儿、五保和“三无”等特困供养人员权益保护工作。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。
（六）组织实施有关老年人权益保障的法律法规，检查、监督、协调有关部门和组织做好老年人权益保障和服务工作；承担区老龄工作委员会的日常工作。
（七）指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）民自治，建设基层民主。
（八）依法实施婚姻登记和收养登记工作。
（九）负责全区地名管理及行政区域边界线管理工作。
（十）负责对社会福利企业的政策指导和管理。
（十一）负责全区殡葬管理工作。
（十二）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。承办区政府交办的其他事项。
（十三）承办区政府交办的其他事项。
我单位涉及机构改革且三定方案未批复，按原部门职责公开。
二、机构设置
铜官区民政局2018年部门预算包括单位本级预算和2个二级所属事业单位预算。纳入铜官区民政局2018年度部门预算编制范围的单位共3个，与预算比，机构数无增减变化。具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
民政局本级单位 |
行政 |
|
2 |
低保中心 |
事业 |
|
3 |
老龄办 |
事业 |
第二部分 铜官区民政局2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：铜官区民政局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
5,274.32 |
一、一般公共服务支出 |
3.38 |
|
|
二、上级补助收入 |
412.82 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
1,627.15 |
六、科学技术支出 |
112.91 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5,743.32 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
355.39 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
6,901.47 |
本年支出合计 |
6,221.84 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
2,022.86 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
2,022.86 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
2,702.48 |
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
2,696.88 |
|
|
总计 |
8,924.32 |
总计 |
8,924.32 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||
|
部门：铜陵市铜官区民政局 |
|
|
、 |
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
6,901.47 |
5,274.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,627.15 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
206 |
科学技术支出 |
112.91 |
112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
112.91 |
112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
112.91 |
112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,984.27 |
4,357.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,627.15 |
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
554.19 |
517.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.88 |
|||||||
|
2080201 |
行政运行 |
142.15 |
105.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.88 |
|||||||
|
2080204 |
拥军优属 |
90.70 |
90.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
321.34 |
321.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
3,216.11 |
1,625.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,590.27 |
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3,216.11 |
1,625.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,590.27 |
|||||||
|
20809 |
退役安置 |
884.59 |
884.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
856.64 |
856.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20810 |
社会福利 |
945.50 |
945.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
16.10 |
16.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081002 |
老年福利 |
542.03 |
542.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081004 |
殡葬 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
18.92 |
18.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
366.45 |
366.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
362.06 |
362.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
190.23 |
190.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
122.00 |
122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
380.25 |
380.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21013 |
医疗救助 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
30.25 |
30.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
30.25 |
30.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：铜陵市铜官区民政局 |
|
|
、 |
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
6,221.84 |
147.76 |
6,074.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
112.91 |
0.00 |
112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
112.91 |
0.00 |
112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
112.91 |
0.00 |
112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,743.32 |
137.55 |
5,605.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
402.92 |
137.55 |
265.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
137.55 |
137.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080204 |
拥军优属 |
69.41 |
0.00 |
69.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
195.96 |
0.00 |
195.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
3,750.83 |
0.00 |
3,750.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3,750.83 |
0.00 |
3,750.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
532.50 |
0.00 |
532.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
513.05 |
0.00 |
513.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
16.04 |
0.00 |
16.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
692.03 |
0.00 |
692.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
407.84 |
0.00 |
407.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
17.32 |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
257.52 |
0.00 |
257.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
362.06 |
0.00 |
362.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
190.23 |
0.00 |
190.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
49.82 |
0.00 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
122.00 |
0.00 |
122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
355.39 |
0.00 |
355.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
5.39 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
5.39 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 铜官区民政局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政预算拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,861.50 |
一、一般公共服务支出 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
412.82 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
112.91 |
112.91 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3,762.53 |
3,762.53 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
355.39 |
355.39 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
5,274.32 |
本年支出合计 |
4,241.05 |
4,241.05 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,167.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
2,200.89 |
1,788.07 |
412.82 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,167.61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
6,441.93 |
合计 |
6,441.93 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：铜官区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
铜官区民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
109.14 |
302 |
商品和服务支出 |
1.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
35.97 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
48.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
21.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.58 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.14 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.91 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合 |
109.14 |
|
公用经费合计 |
|
1.74 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门铜官区民政局： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
412.82 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
313.32 |
0.00 |
313.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
313.32 |
0.00 |
313.32 |
0.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
|||
第三部分 铜官区民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）
2018年度收入总计8924.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计8924.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加325.76万元，增长3.65%，主要原因：各项民政事务的增加。
二、收入决算情况说明（依据公开02表）
2018年度收入合计6901.47万元，其中：财政拨款收入5274.32万元，占76.4%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%；其他收入1627.15万元，占23.6%。
三、支出决算情况说明（依据公开03表）
2018年度支出合计6221.84万元，其中：基本支出147.76万元，占2.37%；项目支出6074.08万元，占97.63%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）
2018年度财政拨款收入总计6441.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6441.93万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1.08万元，增长0.16%，主要原因：各项民政事务有所增加.
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入4861.5万元，占本年收入的70.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加309.48万元，增长6.3%。主要原因是民政管理事务收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4241.05万元，占本年支出的68.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少426.16万元，下降9.1%。主要原因是机构调整。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出4241.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3762.53万元，占88.7%;医疗卫生与计划生育支出355.39万元，占8.3%；住房保障支出6.83万元，占0.1%；其他116.3万元，占2.9%
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3340.3万元，支出决算为4241.05万元，完成年初预算的126.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是民政管理事务支出增加；二是抚恤支出增加；三是退役安置支出增加；四是社会福利支出增加.其中:基本支出110.88万元，占2.6%；项目支出4130.16万元，占97.3%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为3.38万元，决算为3.38万元，完成预算100%。
2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，决算数为112.91万元，决算数大于预算数是因为增加上级转移支付资金。
3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.75万元，支出决算为100.67万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是办公用品费用增加。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为41万元，决算为69.41万元，完成预算的169%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为314.55万元，决算数为195.96万元，完成年初预算62%%，决算数小于预算数是因为财政调整科目。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为750万元，支出决算为1806.91万元，完成年初预算的240%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金。
6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为600万元，决算为513.05万元，完成预算的105%，决算数小于预算数是财政调整预算科目。
7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为0，决算数为3.41万元，决算数大于预算数因为增加上级转移支付资金。
8.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0，决算数为16.04万元，决算数大于预算数因为增加上级转移支付资金。
9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为9.35万元，决算数小于预算数的主要原因是财政调整科目。
10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为517.66万元，支出决算为407.84万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是财政调整科目。
11.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0，决算数为17.32万元，决算数大于预算数因为增加上级转移支付资金。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为336.4万元，决算数为257.52万元，完成预算的76%，决算小于预算数因为财政调整预算科目。
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为223.9万元，决算为190.23万元，完成预算的85%，决算小于预算数因为财政调整预算科目。
14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为0，决算为49.82万元，决算数大于预算数因为增加上级转移支付资金。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0，决算数为122万元，决算数大于预算数因为增加上级转移支付资金。
16.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，决算数为1.95万元，决算数大于预算数因为增加上级转移支付资金。
17.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，决算为1.04万元，决算数大于预算数是因为增加上级转移支付资金。
18.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为350万元，决算为350万元，完成预算的100%。
19.医疗卫生和计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，决算数为5.39万元，决算数大于预算数是增加上级转移支付资金。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的358%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项）。年初预算为5.35万元，支出决算为2.71万元，完成预算的50%，决算数大于预算数是因为人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）
2018年度财政拨款基本支出110.88万元，其中人员经费109.14万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等，基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费1.74万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等，邮电费、手续费、租赁费、公务接待费、维护费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明（依据财决公开07表，空表也需要公开）
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入412.82万元，本年支出412.82万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出决算412.82万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出313.32万元，用于教育事业的彩票公益金支出93万，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出6.5万元，主要用于儿童福利、老年人福利、残疾人福利、殡葬支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，铜官区民政局机关运行经费支出1.74万元，比2017年减少227.97万元，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
我单位2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%.
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套），100万以上的为专用设备0台（套）。我单位2018年度无国有资产占有使用情况。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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