铜官区民政局2019年度部门决算-铜官区人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 民政局> 财政资金> 部门决算情况

索引号：	K16442693/202009-00134	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	铜官区民政局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区民政局2019年度部门决算	文号：
发布日期：	2020-09-07	有效性：	有效

铜官区民政局2019年度部门决算

发布时间：2020-09-07 09:20 来源：铜官区民政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

附件：

铜官区民政局2019年度部门决算

2020年9月

第一部分 铜官区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区民政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

铜官区民政局2019年度部门决算情况

第一部分铜官区民政局概况

一、部门职责

（一）根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规，研究制定全区民政事业中、长期发展规划、年度工作计划和有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全区社团、社会服务机构登记管理审批、年检和监督责任。

（三）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助和低收入家庭的认定工作。

（四）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。承担老年人、孤儿、特困供养等特殊困难群体权益保护工作。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。

（五）负责居家、社区、机构养老等社会养老服务体系建设及老年人福利等相关工作，按要求完成省市养老服务体系建设民生工程。

（六）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（七）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（八）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；协助初审本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；落实行政区划界线的勘定管理工作；配合法定行政区域界限争议的调查工作。

（九）会同有关部门按规定拟订全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政行业标准化工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）综合办公室。协助局领导处理机关各部门和局属事业单位的工作关系，协助局领导协调与上级部门、同级有关部门的关系；承办局综合性文件、材料的起草和重要会议的组织工作；协助局领导做好局机关和直属单位的政治思想工作、党建工作、队伍建设；负责局人事、文秘、信息、档案、信访、保卫、保密工作；承担政务公开、新闻发布、民政信息化、基层政权、党风廉政和规划财务等工作；负责指导、监督全区社团、社会服务机构登记管理审批、年检和监督责任。

（二）社会事务办公室。贯彻执行社会福利工作的政策和法规，实施社会福利事业发展规划；承担老年人、孤儿、生活无着人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导婚姻登记、儿童收养、殡葬改革管理工作；指导社会福利事业单位、福利机构和殡葬事业单位的建设与管理工作；负责居家、社区、机构养老等社会养老服务体系建设、养老服务业发展及老年人福利等相关工作；落实促进慈善事业发展的政策措施，推进社会福利社会化的服务体系建设。负责全区行政区划地名管理工作，推广地名标准化、规范化，按规定承担行政区域界线的勘定。

从决算单位构成看，铜官区民政局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比，机构数无增减变化。纳入铜官区民政局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区民政局本级
2	铜官区城乡居（村）民最低生活保障管理中心

第二部分铜官区民政局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1409.53	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	1854.06	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		3632.33
		九、卫生健康支出		264.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		40.53
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		126.87
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		7.1
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出		11.5
		二十二、其他支出		326.31
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3589.89	本年支出合计		4411.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1629.12	年末结转和结余		807.35

总计	5219.01	总计		5219.01

收入决算表

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	3,589.89	1,735.83							1,854.06
201	一般公共服务支出	2.79	2.79
20106	财政事务	1.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00
20129	群众团体事务	1.79	1.79
2012999	其他群众团体事务支出	1.79	1.79
208	社会保障和就业支出	2,833.34	979.28							1,854.06
20802	民政管理事务	310.63	310.63
2080201	行政运行	130.71	130.71
2080299	其他民政管理事务支出	179.92	179.92
20808	抚恤	1,854.06								1,854.06
2080899	其他优抚支出	1,854.06								1,854.06
20809	退役安置	2.98	2.98
2080901	退役士兵安置	2.98	2.98
20810	社会福利	648.14	648.14
2081002	老年福利	383.82	383.82
2081004	殡葬	25.00	25.00
2081005	社会福利事业单位	63.62	63.62
2081099	其他社会福利支出	175.70	175.70
20820	临时救助	0.17	0.17
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.17	0.17
20828	退役军人管理事务	15.83	15.83
2082804	拥军优属	15.83	15.83
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
210	卫生健康支出	239.91	239.91
21004	公共卫生	5	5
2100408	基本公共卫生服务	5	5
21016	老龄卫生健康事务	189.91	189.91
2101601	老龄卫生健康事务	189.91	189.91
212	城乡社区支出	40.53	40.53
21299	其他城乡社区支出	40.53	40.53
2129901	其他城乡社区支出	40.53	40.53
216	商业服务业等支出	126.87	126.87
21699	其他商业服务业等支出	126.87	126.87
2169999	其他商业服务业等支出	126.87	126.87
221	住房保障支出	8.64	8.64
22102	住房改革支出	8.64	8.64
2210202	提租补贴	4.85	4.85
2210203	购房补贴	3.78	3.78
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	11.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.50	11.50
2240701	中央自然灾害生活补助	11.00	11.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.50	0.50
229	其他支出	326.31	326.31
22960	彩票公益金安排的支出	326.31	326.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310.31	310.31

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	2.26	2.26
20106			财政事务	1.00	1.00
2010699			其他财政事务支出	1.00	1.00
20129			群众团体事务	1.26	1.26
2012999			其他群众团体事务支出	1.26	1.26
208			社会保障和就业支出	3,632.33	376.98	3,255.34
20802			民政管理事务	379.28	269.39	109.89
2080201			行政运行	130.71	130.71
2080299			其他民政管理事务支出	248.57	138.68	109.89
20808			抚恤	1,961.53		1,961.53
2080899			其他优抚支出	1,961.53		1,961.53
20809			退役安置	355.07	2.98	352.09
2080901			退役士兵安置	346.57	2.98	343.59
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7.89		7.89
2080999			其他退役安置支出	0.61		0.61
20810			社会福利	901.61	88.62	812.99
2081001			儿童福利	6.75		6.75
2081002			老年福利	518.01		518.01
2081004			殡葬	27.00	25.00	2.00
2081005			社会福利事业单位	65.22	63.62	1.60
2081099			其他社会福利支出	284.63		284.63
20819			最低生活保障	4.87		4.87
2081901			城市最低生活保障金支出	4.87		4.87
20820			临时救助	4.13	0.17	3.96
2082002			流浪乞讨人员救助支出	4.13	0.17	3.96
20821			特困人员救助供养	1		1
2082102			农村特困人员救助供养支出	1		1
20828			退役军人管理事务	15.83	15.83
2082804			拥军优属	15.83	15.83
210			卫生健康支出	264.77	5	214.77
21004			公共卫生	5	5
2100408			基本公共卫生服务	5	5
21014			优抚对象医疗	24.86		24.86
2101401			优抚对象医疗补助	24.86		24.86
21016			老龄卫生健康事务	189.91		189.91
2101601			老龄卫生健康事务	189.91		189.91
212			城乡社区支出	40.53	40.53
21299			其他城乡社区支出	40.53	40.53
2129901			其他城乡社区支出	40.53	40.53
216			商业服务业等支出	126.87	126.87
21699			其他商业服务业等支出	126.87	126.87
2169999			其他商业服务业等支出	126.87	126.87
221			住房保障支出	7.10	7.10
22102			住房改革支出	7.10	7.10
2210202			提租补贴	3.32	3.32
2210203			购房补贴	3.78	3.78
224			灾害防治及应急管理支出	11.50	11.50
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	11.50	11.50
2240701			中央自然灾害生活补助	11.00	11.00
2240702			地方自然灾害生活补助	0.50	0.50
229			其他支出	326.31		326.31
22960			彩票公益金安排的支出	326.31		326.31
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	310.31		310.31
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.00		16.00

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,409.53	一、一般公共服务支出		2.26
二、政府性基金预算财政拨款	326.31	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		1,670.79
		九、卫生健康支出		264.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		40.53
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		126.87
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		7.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出		11.50
		二十二、其他支出			326.31
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,735.83	本年支出合计		2,123.82	326.31
年初财政拨款结转和结余	1,127.52	年末财政拨款结转和结余		87.22	326.01
一般公共预算财政拨款	801.52
政府性基金预算财政拨款	326.01
总计	2,863.36	总计		2,211.04	652.31

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计
201	一般公共服务支出	1.00	1.00		2.79	2.79		2.26	2.26		1.54	1.54
20106	财政事务				1.00	1.00		1.00	1.00
2010699	其他财政事务支出				1.00	1.00		1.00	1.00
20129	群众团体事务				1.79	1.79		1.26	1.26		0.54	0.54
2012999	其他群众团体事务支出				1.79	1.79		1.26	1.26		0.54	0.54
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00								1.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00								1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	775.66	4.60	771.06	979.28	419.76	559.52	1,670.79	376.98	1,293.81	84.15	47.38	36.77
20802	民政管理事务	129.98	4.60	125.38	310.63	310.63		379.28	269.39	109.89	61.33	45.84	15.49
2080201	行政运行	4.60	4.60		130.71	130.71		130.71	130.71		4.60	4.60
2080299	其他民政管理事务支出	125.38		125.38	179.92	179.92		248.57	138.68	109.89	56.73	41.24	15.49
20809	退役安置	352.09		352.09	2.98	2.98		355.07	2.98	352.09
2080901	退役士兵安置	343.59		343.59	2.98	2.98		346.57	2.98	343.59
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.89		7.89				7.89		7.89
2080999	其他退役安置支出	0.61		0.61				0.61		0.61
20810	社会福利	253.47		253.47	648.14	88.62	559.52	901.61	88.62	812.99
2081001	儿童福利	6.75		6.75				6.75		6.75
2081002	老年福利	134.19		134.19	383.82		383.82	518.01		518.01
2081004	殡葬	2.00		2.00	25.00	25.00		27.00	25.00	2.00
2081005	社会福利事业单位	1.60		1.60	63.62	63.62		65.22	63.62	1.60
2081099	其他社会福利支出	108.93		108.93	175.70		175.70	284.63		284.63
20819	最低生活保障	4.87		4.87				4.87		4.87
2081901	城市最低生活保障金支出	4.87		4.87				4.87		4.87
20820	临时救助	3.96		3.96	0.17	0.17		4.13	0.17	3.96
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.96		3.96	0.17	0.17		4.13	0.17	3.96
20821	特困人员救助供养	1		1				1		1
2082102	农村特困人员救助供养支出	1		1				1		1
20828	退役军人管理事务	21.28		21.28	15.83	15.83		15.83	15.83		21.28		21.28
2082804	拥军优属	21.28		21.28	15.83	15.83		15.83	15.83		21.28		21.28
20899	其他社会保障和就业支出				1.53	1.53					1.53	1.53
2089901	其他社会保障和就业支出				1.53	1.53					1.53	1.53
210	卫生健康支出	24.86		24.86	239.91	5	189.91	264.77	5	214.77
21004	公共卫生				5	5		5	5
2100408	基本公共卫生服务				5	5		5	5
21014	优抚对象医疗	24.86		24.86				24.86		24.86
2101401	优抚对象医疗补助	24.86		24.86				24.86		24.86
21016	老龄卫生健康事务				189.91		189.91	189.91		189.91
2101601	老龄卫生健康事务				189.91		189.91	189.91		189.91
212	城乡社区支出				40.53	40.53		40.53	40.53
21299	其他城乡社区支出				40.53	40.53		40.53	40.53
2129901	其他城乡社区支出				40.53	40.53		40.53	40.53
216	商业服务业等支出				126.87	126.87		126.87	126.87
21699	其他商业服务业等支出				126.87	126.87		126.87	126.87
2169999	其他商业服务业等支出				126.87	126.87		126.87	126.87
221	住房保障支出				8.64	8.64		7.10	7.10		1.53	1.53
22102	住房改革支出				8.64	8.64		7.10	7.10		1.53	1.53
2210202	提租补贴				4.85	4.85		3.32	3.32		1.53	1.53
2210203	购房补贴				3.78	3.78		3.78	3.78
224	灾害防治及应急管理支出				11.50	11.50		11.50	11.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				11.50	11.50		11.50	11.50
2240701	中央自然灾害生活补助				11.00	11.00		11.00	11.00
2240702	地方自然灾害生活补助				0.50	0.50		0.50	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.07	302	商品和服务支出	218.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	44.66	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	51.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	50.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.7
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	4.7
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.14	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	239.73	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	1.05	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.77	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	25.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	137.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	1.44	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	167.40	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	312	对企业补助
30309	奖励金	24.12	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.27	30239	其他交通费用	3.92	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	7.42	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		391.8	公用经费合计					223.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	326.01		326.01	326.31		326.31	326.31		326.31	326.01		326.01
229			其他支出	326.01		326.01	326.31		326.31	326.31		326.31	326.01		326.01
22960			彩票公益金安排的支出	326.01		326.01	326.31		326.31	326.31		326.31	326.01		326.01
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	226.51		226.51	310.31		310.31	310.31		310.31	226.51		226.51
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	93.00		93.00							93.00		93.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.50		6.50	16.00		16.00	16.00		16.00	6.50		6.50

第三部分铜官区民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2019年度收入总计5219.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5219.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少3705.31万元，下降41.52%，主要原因：一是机构改革，涉军职能划出；二是救灾职能划出。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2019年度收入合计3589.89万元，其中：财政拨款收入1735.83万元，占48.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1854.06万元，占51.65%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2019年度支出合计4411.66万元，其中：基本支出615.25万元，占13.95%；项目支出3796.41万元，占86.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2019年度财政拨款收入总计2863.36万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2863.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3578.57万元，下降55.55%，主要原因：一是机构改革，涉军职能划出；二是救灾职能划出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1409.53万元，占本年收入的39.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2831.52万元，下降58.24%。主要原因一是涉军职能划出；二是救灾职能划出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2123.82万元，占本年支出的48.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2117.23万元，下降49.92%。主要原因一是涉军职能划出；二是救灾职能划出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2123.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.26万元，占0.11%;社会保障和就业支出（类）支出1670.79万元，占78.67%；卫生健康支出（类）支出264.77万元，占12.47%；城乡社区支出（类）支出40.53万元，占1.91%；商业服务业等支出（类）支出126.87万元，占5.97%；住房保障支出（类）支出7.1万元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出（类）支出11.5万元，占0.54%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1610.65万元，支出决算为2123.82万元，完成年初预算的131.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。其中:基本支出615.25万元，占28.97%；项目支出1508.57万元，占71.03%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为129.8万元，支出决算为130.71万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因是办公用品费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.57万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为329万元，支出决算为346.57万元，完成年初预算的105.34%，决算数小于预算数的主要原因是。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为518.01万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算为25万元，支出决算为27万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是补助人数小幅增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.22万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为0万元，支出决算为284.63万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为35万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的45.23%，决算数小于预算数的主要原因是涉军职能划转。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），年初预算为0万元，支出决算为189.91万元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为126.87万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为4.47万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的74.27%，决算数小于预算数的主要原因是职员工工资调整。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的106.78%，决算数大于预算数的主要原因是在职员工工资调整。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2019年度财政拨款基本支出615.25万元，其中人员经费391.8万元，主要包括:基本工资44.66万元、津贴补贴51.94万元、奖金50.67万元、其他工资福利支出4.79万元、抚恤金25万元、生活补助137.17万元、救济费0.17万元、医疗费补助50万元、奖励金24.12万元、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出3.27万元；公用经费223.45万元，主要包括：办公费6.92万元、差旅费3.14万元、维修（护）费1.04万元、租赁费0.36万元、培训费0.01万元、公务接待费1.05万元、专用材料费24.77万元、劳务费1.44万元、委托业务费167.4万元、工会经费1.26万元、其他交通费用3.92万元、其他商品服务支出7.42万元、办公设备购置4.7万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余326.01万元，本年收入326.31万元，本年支出326.31万元，年末结转和结余326.01万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为310.31万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2019年度，铜官区民政局机关运行经费支出218.75万元，比2018年增加217.01万元，增长12471.84%，主要原因是计算方式变动。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区民政局政府采购支出总额4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区民政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

彩票平台推荐

彩票平台推荐