铜官区医疗保障局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

 

第一部分 铜官区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区医疗保障局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

铜官区医疗保障局2020年度部门决算情况

 

 

第一部分 铜官区医疗保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市居民医疗保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，组织实施全区有关政策、标准。

（二）贯彻执行省、市居民医疗保险、医疗救助筹资和待遇政策，在市医疗保障局统一安排下建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（三）贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策，推进全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的相关工作。

（四）在市医疗保障局的统一安排下，配合做好纳入基金支付范围内医疗服务行为和医疗费用的监督管理工作。

（五）宣传异地就医管理和费用结算政策，配合市医疗保障局建立健全保险关系转移接续制度。

（六）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区医疗保障局2020年度部门决算只有本级决算。

纳入铜官区医疗保障局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，本年新增单位0个，单位与预算相比，无增减。说明原因：铜官区医疗保障局没有下设二级单位。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区医疗保障局本级单位	行政

 

 

 

 

第二部分 铜官区医疗保障局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市铜官区医疗保障局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21.01	一、一般公共服务支出	35	0.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	380.26	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	360.14
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.92
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	401.27	本年支出合计	61	362.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	38.65
	30			64
总计	31	401.27	总计	65	401.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门： 铜官区医疗保障局                                                               金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                        公开03表

部门： 铜官区医疗保障局                                                                       金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                  公开04表

部门：   铜官区医疗保障局                                                                  金额单位：万元

收入		支出
项    目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21.01	一、一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.93	17.93	0	0
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.92	0.92	0	0
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.46	1.46	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21.01	本年支出合计	20.42	20.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.59	0.59	0	0
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	21.01	总计	21.01	21.01	0	0

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                            公开05表

部门：  铜官区医疗保障局                                                                   金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 铜官区医疗保障局                                                                    金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                            公开07表

部门： 铜官区医疗保障局                                                                     单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：铜官区医疗保障局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 铜官区医疗保障局                                                            金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

说明：我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  铜官区医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2020年度收入总计401.27万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计362.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加48.56万元、9.9万元，增长13.8%、2.8%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2020年度收入合计401.27万元，其中：财政拨款收入21.01万元，占5.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入380.26万元，占94.8%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2020年度支出合计362.63万元，其中：基本支出362.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2020年度财政拨款收入总计21.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计21.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.17万元，增长17.8%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出20.42万元，占本年支出的5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.58万元，增长14.5%。主要原因是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出20.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.12万元，占0.59%;卫生健康（类）支出17.93万元，占87.8%；城乡社区（类）支出0.92万元，占4.5%；住房保障（类）支出1.46万元，占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18.56万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:卫生健康支出增加。其中:基本支出20.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是区财政整体人员经费缩减。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.76万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的120.8%，决算数大于预算数的主要原因是2020年8月份新增一名行政编副局长。

3.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是2020年8月份新增一名行政编副局长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是2020年8月份新增一名行政编副局长。

6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数等于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出20.42万元，其中：人员经费15.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费5.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    铜官区医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（此项内容为财决公开06表中的“302 商品和服务支出”金额）

2020年度，铜官区医疗保障局机关运行经费支出5.03万元，比2019年增加1.05万元，增长26.4%，主要原因是2020年8月份新增一名行政编副局长。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜官区医疗保障局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）