第三部分 2022年铜官区医疗保障局预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区医疗保障局所有收入和支出均纳入铜官区医疗保障局预算管理。铜陵市铜官区医疗保障局2022年收支总预算1382.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2022年收入预算1382.16万元，其中，本年收入1382.16万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1382.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1382.16万元，比2021年预算增加1341.86万元，增长33倍，增长原因主要是一般公共预算收入增多。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2022年支出预算1382.16万元，比2021年预算增加1341.86万元，增长33倍，增长原因主要是卫生健康支出增多。其中，基本支出0.49万元，占0.035%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；卫生健康支出1379.51万元，占99.8%，主要用于2022年度城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助费用支出；住房保障支出2.16万元，占0.15%，主要用于单位补助支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2022年财政拨款收支预算1382.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1382.16万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1382.16万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.49万元，占0.035%；卫生健康支出1379.51万元，占99.8%；住房保障支出2.16万元，占0.15%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区医疗保障局2022年一般公共预算支出1382.16万元，比2021年预算增加1341.86万元，增长33倍，主要原因：城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助费用支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.49万元，占0.04%；卫生健康支出1379.51万元，占99.8%；住房保障支出2.16万元，占0.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算1379.508万元，比2021年预算增加1351.788万元，增长48.7倍，增长原因主要是医疗保障管理事务支出增多。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出 （项）2022年预算0.25万元，比2021年预算减少0.047万元，下降15.8%，下降原因主要是群众团体事务支出减少。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出 （项）2022年预算0.24万元，比2021年预算增加0.01万元，增长4%，增长原因主要是组织事务支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.92万元，比2021年预算增加0.03万元，增长3.37%，增长原因主要是提租补贴支出增多。

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算1.24万元，比2021年预算增加0.62万元，增长100%，增长原因主要是购房补贴支出增多。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2022年一般公共预算基本支出31.66万元，其中，人员经费25.57万元，公用经费6.09万元。

（一）人员经费25.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他资本性支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市铜官区医疗保障局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区医疗保障局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区医疗保障局2022年没有安排政府购买服务支出。

     十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述：对符合规定的困难人员给予医疗费用救助，包括参加居民基本医疗保险给予补贴；实行医前、医中、住院（含重特大疾病）医疗救助和对特定对象实施门诊救助等。

   （2）立项依据：《铜官区困难人员救助暨困难职工帮扶工程之城乡医疗救助实施方案》。

（3）实施主体：铜官区医疗保障局。

（4）起止时间：2022.1.1-2022.12.31

（5）项目内容：城乡医疗救助审核、拨付打款。

（6）年度预算安排：2022年度城乡医疗救助区级配套资金668万元。

（7）绩效目标。

    （二）机关运行经费。

铜陵市铜官区医疗保障局2022年机关运行经费财政拨款预算4.68万元。与2021年预算持平，主要原因是无人员变动。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区医疗保障局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市铜官区医疗保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年铜官区医疗保障局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，铜陵市铜官区医疗保障局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指铜官区医疗保障局或单位从同级财政铜官区医疗保障局取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。