目  录

第一部分 铜官区科学技术局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分 铜官区科学技术局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

铜官区科学技术局2020年度部门决算情况

第一部分 铜官区科学技术局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作的方针政策和法律法规，拟定落实有关科技方针政策的实施细则。

（二）拟定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；承担区创新发展行动专项小组办公室日常工作。

（三）负责编制并组织实施科学技术发展中长期规划和年度计划；负责区科技创新创业专项资金项目的组织实施和管理工作；负责国家、省市各类科技计划项目的申报、组织实施和管理工作。

（四）组织拟订促进高新技术产业发展的政策措施；指导高新技术产业开发园区等各类科技创新载体建设；会同有关部门承担高新技术企业、科技型中小企业的组织申报推荐和管理等相关工作。

（五）组织拟订促进专利创造与运用、科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施，负责推进我区与科研院所、高等院校的产学研合作，促进科技成果在我区的转化。指导科技服务业、技术市场和科技专家服务组织发展。

（六）提出科技创新平台发展规划，指导产业技术创新研究院、院士工作站等新型研发机构及科技企业孵化器、众创空间等各类科技创新、创业服务平台建设。

（七）协同有关部门拟定科技人才工作的政策措施，参与区科技人才队伍的建设和管理，指导高层次科技人才团队引进和培育工作。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（八）负责科技成果登记转化、科技宣传、科技保密、科技统计工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体许可事项，加强事中事后监管和科技信用建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立科技管理平台，减少科技计划重复、分散和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科技项目，委托第三方开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。不再承担地震工作职责。

(十一)有关职责分工。

与区市场监督管理局有关职责分工。区科技局负责专利创造、相关政策措施运用、转化实施、专利权质押融资、信息传播、统计调查、信用监管、省市有关专利指标考核等工作。区市场监督管理局负责专利风险预测预警和保护工作，依权限处理全区知识产权争议、维权援助和纠纷调处。区科技局会同区市场监督管理局建立沟通协调机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。

二、部门决算构成

铜官区科学技术局2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属部门决算。

纳入铜官区科学技术局2020年度部门决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 铜官区科学技术局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

                                                                       公开02表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门：                                                                   金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                         单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，固本表无数据。

第三部分 铜官区科学技术局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2020年度收入总计697.1万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计697.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少261.45万元，下降27.3%，主要原因：厉行节约、开源节流。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2020年度收入合计695.97万元，其中：财政拨款收入695.86万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2020年度支出合计695.78万元，其中：基本支出82.56万元，占11.9%；项目支出613.22万元，占88.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2020年度财政拨款收入总计695.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计695.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少236.21万元，下降25.3%，主要原因：厉行节约、开源节流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出695.67万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.75万元，下降24.8%。主要原因：厉行节约、开源节流。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出695.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.42万元，占0.1%;科学技术（类）支出691.88万元，占99.5%；住房保障（类）支出3.37万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.24万元，支出决算为695.67万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。其中:基本支出82.45万元，占11.9%；项目支出613.22万元，占88.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的54.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.65万元，支出决算为78.66万元，完成年初预算的134.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多，部门事务工作量增多，运行所需费用增大。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算为800万元，支出决算为156.65万元，完成年初预算的19.6%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，二是另一部分预算安排在“其他科学技术支出”项。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项），支出决算为456.57万元，因年初预算未安排此项支出，故无法比较。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为2.19万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴费用增多。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出82.45万元，其中：人员经费73.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；公用经费8.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜官区科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜官区科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜官区科学技术局机关运行经费支出7.92万元，比2019年增加1.98万元，增长33.3%，主要原因是机关人员增多，办公成本增大。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区科学技术局政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜官区科学技术局共有车辆0辆；其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金800万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2020年通过实施区应用技术研究与开发资金项目，发明专利授权量达到123件，新认定高新技术企业38家，引进高层次人才团队4个，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区科学技术局在2020年度部门决算中反映“区应用技术研究与开发资金”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为613.22万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况：一是发明专利授权量，目标数为100件，实际完成数为123件；二是新认定高新技术企业，目标数为25家，实际完成数为38家；三是引进高层次科技人才团队，目标数为4家，实际完成数为4家。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，目前专项经费的兑现补助手续较为繁琐，影响了财政资金的执行效率；二是研究成果的数量和质量有待提升，专项资金的使用将越发注重企业产出的质量，倒逼企业技术创新。下一步改进措施：一是提高专项资金使用效率，按照市局“一本通”要求，简化申请、兑现手续，更多实行“免申即享”；二是提高成果产出的数量和质量，运用专项资金鼓励企业加大高价值专利授权，培育壮大高新技术企业。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。