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铜官区科学技术局2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 铜官区科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区科技局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

铜官区科学技术局2019年度部门决算情况

第一部分 铜官区科技局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作的方针政策和法律法规，拟定落实有关科技方针政策的实施细则。

（二）拟定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；承担区创新发展行动专项小组办公室日常工作。

（三）负责编制并组织实施科学技术发展中长期规划和年度计划；负责区科技创新创业专项资金项目的组织实施和管理工作；负责国家、省市各类科技计划项目的申报、组织实施和管理工作。

（四）组织拟订促进高新技术产业发展的政策措施；指导高新技术产业开发园区、特色产业基地等各类科技创新载体建设；会同有关部门承担高新技术企业、科技型中小企业的组织申报推荐和管理等相关工作。

（五）组织拟订促进专利创造与运用、科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施，负责推进我区与科研院所、高等院校的产学研合作，促进科技成果在我区的转化。指导科技服务业、技术市场和科技专家服务组织发展。

（六）提出科技创新平台发展规划，指导产业技术创新研究院、院士工作站等新型研发机构及科技企业孵化器、众创空间等各类科技创新、创业服务平台建设。

（七）协同有关部门拟定科技人才工作的政策措施，参与区科技人才队伍的建设和管理，指导高层次科技人才团队引进和培育工作。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（八）负责科技成果登记转化、科技宣传、科技保密、科技统计工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体许可事项，加强事中事后监管和科技信用建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立科技管理平台，减少科技计划重复、分散和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科技项目，委托第三方开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。不再承担地震工作职责。

(十一)有关职责分工。

与区市场监督管理局有关职责分工。区科技局负责专利创造、相关政策措施运用、转化实施、专利权质押融资、信息传播、统计调查、信用监管、省市有关专利指标考核等工作。区市场监督管理局负责专利风险预测预警和保护工作，依权限处理全区知识产权争议、维权援助和纠纷调处。区科技局会同区市场监督管理局建立沟通协调机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区科技局2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无增减变化，说明原因。

纳入铜官区科技局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 铜官区科技局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：我单位2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

第三部分 铜官区科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2019年度收入总计958.55万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计958.55万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少256.38万元，下降21.1%，主要原因：厉行节约、开源节流。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2019年度收入合计925.42万元，其中：财政拨款收入925.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2019年度支出合计934万元，其中：基本支出925.42万元，占99.1%；项目支出8.59万元，占0.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2019年度财政拨款收入总计932.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计932.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.87万元，增长1.84%，主要原因：2019年区创新创业专项资金兑现支出增多

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入925.42万元，占本年收入的99.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加303.29万元，增长48.75%。主要原因一是区创新创业专项资金项目需兑现的资金增多，增加了财政预算拨款；二是2018年有较多结余结转资金，2019年结余结转很少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出925.42万元，占本年支出的99.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.33万元，增长9.24%。主要原因是区创新创业专项资金项目需兑现的资金增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出925.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.7万元，占0.08%;科学技术（类）支出912.22万元，占98.57%；卫生健康（类）支出8.51万元，占0.92%；住房保障（类）支出3.99万元，占0.43%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为892.23万元，支出决算为925.42万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因:区创新创业专项资金项目需兑现的资金增多。其中:基本支出925.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.6万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的116.1%，决算数大于预算数的主要原因是部门事务工作量增多，运行所需费用增大。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算为800万元，支出决算为852.31万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于预算数的主要原因是区创新创业专项资金项目需兑现的资金增多。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗及公务员医疗等费用增多。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0.51万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的411.76%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴费用增多。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为2.17万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2019年度财政拨款基本支出925.42万元，其中人员经费66.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费858.60万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

铜官区科技局2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度，铜官区科技局机关运行经费支出5.94万元，比2018年减少9.67万元，下降61.95%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区科技局政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区科技局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。