一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

 （我单位2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。）

第三部分 铜官区人民社区2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2019年度收入总计687.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计687.64万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加26.82万元，增长4.1%，主要原因其他收入增加。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2019年度收入合计615.03万元，其中：财政拨款收入464.48万元，占75.5%；事业收入0万元，占0%；其他收入10.55万元，占24.5%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2019年度支出合计506.64万元，其中：基本支出306.77万元，占60.5%；项目支出199.87万元，占39.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2019年度财政拨款收入总计482.80万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计482.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加76.86万元，增长18.9%，主要原因社区基础性物业增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入464.48万元，占本年收入的67.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加58.54万元，增长14.4%。主要原因社区基础性物业增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出416.34万元，占本年支出的60.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.72万元，增长7.4%。主要原因城乡社区公共设施增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出416.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.93万元，占0.94%;社会保障和就业（类）支出1.29万元，占3.1%；城乡社区（类）支出409.35万元，占98.3%；住房保障（类）支出1.76万元，占0.42%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.67万元，支出决算为416.34万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数，主要原因是没有卫生健康支出。其中:基本支出216.46万元，占51.6%；项目支出199.87万元，占48.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的37.3%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费减少。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于预算数的主要原因是创建工作增加。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为3.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为180万元，支出决算为204.08万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政决算调整科目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）年初预算为4.92万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的35.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据决算公开表06表）

2019年度财政拨款基本支出216.47万元，其中人员经费200.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费15.81万元，主要包括：办公费、水费、、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2019年度，铜官区人民社区机关运行经费支出15.81万元，比2018年减少15.8万元，下降50%，主要原因是办公印刷费、物业管理费、维修维护费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区人民社区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区人民社区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。