部门公开表9

2020年人民社区无政府采购支出预算，故本表无数据。

部门公开表10

2020年人民社区无政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2020年财政拨款收支预算419.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款419.67万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入419.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.39万元，占0.81%；社会保障和就业支出3.89万元，占0.93%；卫生健康支出2.97万元，占0.71%；住房保障支出4.92万元，占1.17%；城乡社区事务支出404.48万元，占96.38%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区人民社区公共服务中心2020年一般公共预算拨款419.65万元，比2019年预算拨款减少6.01万元，下降1.41%，主要原因：一是社会保障性支出降低，二是卫生健康支出降低。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3.39万元，占0.81%；社会保障和就业支出3.89万元，占0.93%；卫生健康支出2.97万元，占0.71%；住房保障支出4.92万元，占1.17%；城乡社区事务支出404.48万元，占96.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算2.76万元，比2019年预算增加0.37万元，增加15.5%，增加的原因主要是主要用于共、青、妇工作的专项支出增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2020年预算0.62万元，比2019年预算增加0.11万元，增长21.5%，增长的原因主要是非公企业党建服务中心建设经费及活动经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴纳（项）2020年预算3.45万元，比2019年预算减少3.52万元，减少50.5%，减少原因主要是有人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算0.44万元，比2019年预算减少0.23万元，减少34.3%，减少原因主要是有人员退休在职职工减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算2.88万元，比2019年预算减少1.17万元，减少28.89%，减少原因主要是在职职工、离退休人员的医疗费，城乡贫困家庭的医疗救助支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.09万元，比2019年预算减少0.06万元，减少40%，减少原因主要是人事调动导致在职职工人员减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算180万元，比2019年预算增加19.11万元，增长11.88%，增长原因主要是人员经费和日常公用经费增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2020年预算5.6万元，与2019年持平。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算218.88万元，比2019年预算增加39.8万元，增长22.22%，增长原因主要是辖区道路清扫保洁、卫生死角清理清运支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算2.6万元，比2019年预算减少5.8万元，减少69.04%，减少原因主要是住房公积金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算1.24万元，比2019年预算减少0.73万元，减少37.06%，减少原因主要是在职职工和离退休职工工资减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算1.09万元，比2019年预算减少0.73万元，减少37.06%，减少原因主要是在职职工和离退休职工工资减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区人民社区2020年一般公共预算基本支出195.18万元，其中：

工资福利支出148.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.94万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区人民社区公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区人民社区公共服务中心2020年收支总预算419.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区事务。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2020年收入预算419.67万元，其中：一般公共预算拨款收入419.67万元，占100%，比2019年预算减少6.01万元，下降1.41%，下降原因主要是一是社会保障性支出降低，二是卫生健康支出降低。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区人民社区公共服务中心2020年支出预算419.67万元，比2019年预算减少6.01万元，下降1.41%，下降原因主要是厉行节约。其中，基本支出195.18万元，占46.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出224.48万元，占53.49%，主要用于老旧小区清扫保洁补贴，明珠广场和世纪商城以及临近步行街区域清扫保洁费，财富广场物业、水电费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区人民社区2020年机关运行经费财政拨款预算41.62万元，比2019年增加0.37万元，增长0.89%，增长主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况。

铜官区人民社区2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜官区人民社区公共服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

    铜官区人民社区2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。