附件1：部门决算公开

铜官区财政局2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 铜官区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区财政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

铜官区财政局2020年度部门决算情况

第一部分 铜官区财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。

（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。

（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费；承担彩票监管工作。

（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动；落实基本建设财务管理制度。

（六）负责全区国有资产的监督管理工作。

1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；

2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；

3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。

（七）负责政府采购监管。

（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。

（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。

（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区财政局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入铜官区财政局2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 铜官区财政局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开02表

部门：                                                                金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

部门：                                                                         单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，固本表无数据。

第三部分  铜官区财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2020年度收入总计599.27万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计599.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少343.08万元，下降36.4%，下降主要原因：2020年年初结转数减少，用于拨付普惠性金融项目资金350万元。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2020年度收入合计444.51万元，其中：财政拨款收入433.84万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.67万元，占2%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2020年度支出合计447.32万元，其中：基本支出447.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2020年度财政拨款收入总计433.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计437.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少257.08万元，下降37.2%，下降主要原因：2020年年初结转数减少，用于拨付普惠性金融项目资金350万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（依据决算公开表05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出437.32万元，占本年支出的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.57万元，增长70.3%。主要原因是增长了对科技企业的扶持资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出437.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.60万元，占62%；科学技术（类）支出128.49万元，占29%；城乡社区（类）支出9.06万元，占2%；农林水（类）支出20万元，占5%；住房保障（类）支出10.17万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.04万元，支出决算为437.32万元，完成年初预算的141.1%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因是增长了对科技企业的扶持资金。其中:基本支出437.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：