政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入873.84万元，占本年收入的96.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增长621.58万元，增长246.4%。主要原因新增上级转移支付普惠性金融发展专项资金350万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出526.53万元，占本年支出的95.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.12万元，增长111.11%。主要原因增加对科技类企业扶持资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出526.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.14万元，占36.87%;科学技术（类）支出314.01万元，占59.63%；住房保障（类）支出11.14万元，占2.1%；其他支出（类）7.24万元，占1.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.65万元，支出决算为526.53万元，完成年初预算的120.03%。决算数大于预算数的主要原因新增上级转移支付普惠性金融发展专项资金350万元。其中:基本支出212.52万元，占40.36%；项目支出314.01万元，占59.64%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为137.03万元，支出决算为185.25万元，完成年初预算的135.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是收入来源为动用以前年度结余资金。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为314.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加对科技类企业扶持资金支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为6.15万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是使用上年该科目结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）

2018年度财政拨款基本支出212.52万元，其中人员经费163.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金；公用经费49.18万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明（依据财决公开07表，空表也需要公开）

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余26.3万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余26.3万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初结转和结余26.3万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，铜官区财政局机关运行经费支出48.34万元，比2017年增加10.52万元，增长27.8%，主要原因是劳务费和委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，铜官区财政局政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），100万以上专用设备0台（套）；2018年度无国有资产占有使用情况。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。