| 索引号： | K16442693/201909-00060 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 铜官区农业农村水利局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区农业农村水利局2018年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2019-09-04 | 有效性： | 有效 |
铜官区农业农村水利局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 铜官区农业农村水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜官区农业农村水利局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜官区农业农村水利局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜官区农业农村水利局2018年部门决算情况
第一部分 铜官区农业农村水利局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关农业和水利方面的方针政策和法律法规。结合本区实际，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并指导实施。
（二）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。
（四）按管理权限组织农业、林业、水利等行业工程项目的实施以及专项资金使用的监管。
（五）负责农产品质量安全监管工作，对农药、化肥、饲料等农业投入品在农业生产的使用环节进行监管，开展大宗农产品监测与检测，配合有关部门对农业投入品经营市场进行监管。
（六）推广农机新机具、新技术；做好农机作业服务；监管农机技术维修、农机零售市场；负责农业机械及驾驶、操作人员的安全监督管理和牌证照的发放；负责农机产品质量监督管理和拖拉机、联合收割机安全技术性能检测；负责农机购置补贴政策实施监督及资金结算汇总工作。
（七）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（八）负责全区水利基建项目初步设计文件的审查、申报工作，协助有关部门拟订申报项目中有关水利投资计划。
（九）指导水资源保护工作。组织全区国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源的论证工作；负责全区人畜饮用水工作。
（十）指导农村水利工作。组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
（十一）负责指导全区水利工程建设、水利工作及水利行业管理；组织全区主要河流及跨乡（镇）河流的综合治理工作。
（十二）主管全区水土保持工作，负责全区水土保持项目的审查报批工作。
（十三）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）负责农业投资管理。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十六）负责农田整治及管理工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作。承担耕地质量管理相关工作。负责开展农田整治项目和永久基本农田保护等工作。
（十七）负责全区农业综合开发项目的规划设计，组织实施和监督管理工作。根据农业综合开发各项目建设标准组织实施和监督管理，对已完成项目进行检查验收。
（十八）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府和区委区政府有关扶贫开发方针、政策，组织拟订全区结对帮扶工作要点、帮扶项目、资金分配并会同有关部门对结对帮扶项目进展、资金拨付情况进行监督检查。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜官区农业农村水利局2018年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较无变化。
纳入铜官区农业农村水利局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜官区农业农村水利局 |
|
2 |
铜官区动物卫生监督所 |
|
3 |
铜官区动物疫病与疾控中心 |
|
4 |
铜官区畜牧兽医局 |
第二部分 铜官区农业农村水利局2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
997.82 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
11.34 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
46.51 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,156.12 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.90 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1,009.16 |
本年支出合计 |
1,207.53 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
1,707.99 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
1,707.99 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
1,509.62 |
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
1,509.62 |
|
|
总计 |
2,717.15 |
总计 |
2,717.15 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1,009.16 |
997.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.34 |
|
211 |
节能环保支出 |
46.51 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.34 |
|
21103 |
污染防治 |
29.54 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.34 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
29.54 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.34 |
|
21106 |
退耕还林 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
957.75 |
957.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
150.39 |
150.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
49.50 |
49.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
562.50 |
562.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
501.00 |
501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
239.79 |
239.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
239.79 |
239.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
46.51 |
0.00 |
46.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
29.54 |
0.00 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
29.54 |
0.00 |
29.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21106 |
退耕还林 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,156.12 |
144.10 |
1,012.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
253.93 |
77.52 |
176.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8.01 |
6.01 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
8.94 |
0.51 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
37.68 |
0.00 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
71.93 |
10.94 |
60.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
43.22 |
5.08 |
38.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
16.23 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
26.99 |
5.08 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
619.18 |
61.50 |
557.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
41.01 |
32.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
501.32 |
0.00 |
501.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
29.68 |
29.50 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
239.79 |
0.00 |
239.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
239.79 |
0.00 |
239.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政预算拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
997.82 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,156.12 |
1,156.12 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
997.82 |
本年支出合计 |
1,196.19 |
1,196.19 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,685.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,487.05 |
1,487.05 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,685.41 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
2,683.24 |
合计 |
2,683.24 |
2,683.24 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
35.17 |
35.17 |
0.00 |
35.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21106 |
退耕还林 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,685.41 |
0.00 |
1,685.41 |
957.75 |
144.10 |
813.65 |
1,156.12 |
144.10 |
1,012.01 |
1,487.05 |
0.00 |
1,487.05 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1,039.89 |
0.00 |
1,039.89 |
150.39 |
77.52 |
72.86 |
253.93 |
77.52 |
176.41 |
936.34 |
0.00 |
936.34 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
60.07 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
8.01 |
6.01 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
8.43 |
0.00 |
8.43 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
8.94 |
0.51 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
37.68 |
0.00 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.68 |
0.00 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
958.77 |
0.00 |
958.77 |
49.50 |
10.94 |
38.56 |
71.93 |
10.94 |
60.99 |
936.34 |
0.00 |
936.34 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
38.14 |
0.00 |
38.14 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
43.22 |
5.08 |
38.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林培育 |
16.23 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
21.91 |
0.00 |
21.91 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
26.99 |
5.08 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
138.10 |
0.00 |
138.10 |
562.50 |
61.50 |
501.00 |
619.18 |
61.50 |
557.68 |
81.42 |
0.00 |
81.42 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
90.43 |
0.00 |
90.43 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
41.01 |
32.00 |
9.01 |
81.42 |
0.00 |
81.42 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
501.00 |
0.00 |
501.00 |
501.32 |
0.00 |
501.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
29.50 |
29.50 |
0.00 |
29.68 |
29.50 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
239.79 |
0.00 |
239.79 |
239.79 |
0.00 |
239.79 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
239.79 |
0.00 |
239.79 |
239.79 |
0.00 |
239.79 |
469.29 |
0.00 |
469.29 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
59.80 |
302 |
商品和服务支出 |
44.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
19.12 |
30201 |
办公费 |
2.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.93 |
30202 |
印刷费 |
0.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
20.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
7.06 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
7.06 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
4.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.32 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
35.51 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.51 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
25.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.51 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.64 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.51 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
96.88 |
|
公用经费合计 |
|
52.12 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：我单位本年度无政府性收入和支出
第三部分 铜官区农业农村水利局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）
2018年度收入总计2717.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2717.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加32.77万元，增长1.2%，主要原因：一是人员增加。
二、收入决算情况说明（依据公开02表）
2018年度收入合计1009.16万元，其中：财政拨款收入997.82万元，占98.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.34万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明（依据公开03表）
2018年度支出合计1207.53万元，其中：基本支出149万元，占12.3%；项目支出1058.52万元，占87.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）
2018年度财政拨款收入总计2683.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2683.24万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加86.35万元，增长3.3%，主要原因：一是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入997.82万元，占本年收入的98.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加413.2万元，增长70.1%。主要原因一是人员增加；二是增加了农田水利项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1196.19万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.22万元，增长53.2%。主要原因一是人员增加；二是增加农田水利项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1196.19万元，主要用于以下方面：节能环保支出35.17万元，占2.9%;农林水（类）支出1156.12万元，占96.7%；住房保障（类）支出4.9万元，占0.4%；。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.48万元，支出决算为1196.19万元，完成年初预算的722.9%。决算数大于预算数的主要原因:是部分项目尾款于今年拨付；二是2018年新增项目资金支出。其中:基本支出149万元，占12.5%；项目支出1047.18万元，占87.5%。具体情况如下：
1．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的315.4%，决算数大于预算数的主要原因是支付秸秆禁烧资金；
2．节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.97万元，决算数大于预算数的主要原因是省、市拨款。
3．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为53.9万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的111.4%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付农业项目补贴；
4．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是支付省级农业科技转化与推广服务专项经费；
5．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，决算数大于预算数的主要原因是支付病虫害控制经费；
6．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因上级拨付资金；
7．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因支付农业防灾救灾款；
8．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，决算数大于预算数的主要原因支付农业项目补贴；
9．农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因上级奖补资金；
10．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为0万元，支出决算为37.68万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村公益事项支出；
11．农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为34.3万元，决算数大于预算数的主要原因是支付相关农业资源保护修复项目资金；
12．农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的788%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付相关农业项目以及农业支出。
13．农林水支出（类）林业类（款）森林培育（项），年初预算为0万元，支出决算为16.23万元，决算数大于预算数的主要原因是森林增长奖补款；
14．农林水支出（类）林业类（款）其他林业支出（项），年初预算为4.75万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的468.2%，决算数大于预算数的主要原因是相关林业台账资料印刷等其他林业项目款。
15．农林水支出（类）水利类（款）水利工程建设（项），年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要原因用于区级水利工程建设资金支出；
16．农林水支出（类）水利类（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的主要原因用于区级水利工程建设工程维护；
17．农林水支出（类）水利类（款）防汛（项），年初预算为23万元，支出决算为41.01万元，完成年初预算的178%，决算数大于预算数的主要原因用于区级防汛事务支出；
18．农林水支出（类）水利类（款）抗旱（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因用于区级抗旱事务支出；
19．农林水支出（类）水利类（款）农田水利（项），年初预算为29.5万元，支出决算为501.32万元，决算数大于预算数的主要原因是上级给予小型农田水利改造提升项目资金；
20．农林水支出（类）水利类（款）农村人畜饮水（项），年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于预算数的主要原因是给予农村饮水工程款；
21．农林水支出（类）水利类（款）其他水利支出（项），年初预算为0万元，支出决算为29.68万元，决算数大于预算数的主要原因是支付区级其他相关农林水项目资金尾款。
22．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为14.22万元，支出决算为239.79万元，决算数大于预算数的主要原因是支付区级其他相关农林水项目资金尾款。
23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%；
24．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）
2018年度财政拨款基本支出149万元，其中人员经费96.88万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等，基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.12万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等，办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、劳务费、租赁费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、费用补贴。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，铜陵市铜官区农业农村水利局机关运行经费支出44.56万元，比2017年增加17.23万元，增长63%，主要原因是人员增加及购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，区农业农村水利局政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出7.06万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套），100万以上的为专用设备0台（套）。我单位2018年度无国有资产占有使用情况。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34070202000275号 联系方式：0562-2100022 0562-6821019
联系我们
网站地图