| 索引号： | 080312695/202202-00001 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 铜官区农业农村水利局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜陵市铜官区农业农村水利局2022年部门预算（包含下属单位） | 文号： | |
| 发布日期： | 2022-02-14 | 有效性： | 有效 |
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年收支总表
2.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年收入总表
3.铜陵市铜官区农业农村水利局年支出总表
4.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年财政拨款收支总表
5.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年一般公共预算支出表
6.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年政府性基金预算支出表
8.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年项目支出表
10.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年政府采购支出表
11.铜陵市铜官区农业农村水利局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家关于农业和农村经济发展的各项方针政策，监督农业各项法律、法规的执行。
2、研究拟定全区农业发展中长期规划、相关政策和年度计划，经批准后组织实施。
3、推进农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织实施农业三项工程、菜篮子工程，参与拟定农产品有关技术和质量标准，申请无公害、绿色和有机农产品认证。
4、组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、肥料、农膜等农业投入品质量的监督工作，负责农机安全工作。
5、负责动植物资源的保护，组织协调动植物的防疫、内检工作，发布疫情并组织扑灭。
6、组织实施科教兴农战略，推广农业科技成果，负责农科教统筹协调工作。负责全区农业区划、农村小型能源建设。
7、贯彻执行国家水利法律、法规。
8、拟定全区水利发展战略，组织编制中长期规划、年度计划；负责编制全区水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查申报工作。
9、统一管理全区水资源（包括地表水和地下水）。组织全区国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源的论证工作；负责全区人畜饮用水和水环境保护等工作。
10、负责全区农田水利基本建设日常工作，全区防洪、除涝、灌溉等工作。
11、负责全区水利工程建设、水利工作及水利行业管理；按照国家和省有关法律法规，对水利工程建设招投标活动实施行政监督，负责对水工程质量的监督管理工作；组织全区主要河流及跨乡（镇）和区界河流的综合治理和开发。
12、主管全区水土保持工作，负责全区水土保持项目的审查报批工作。
13、负责全区长江禁捕退捕工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜官区农业农村水利局2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜官区农业农村水利局本级 |
行政单位 |
|
|
三、2022年度主要工作任务
主要工作任务及目标是：农业工作方面，保障农业安全生产安全，提升农业科技应用水平，完成重大动物疫病防控任务，实施农
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
816.235407 |
一、一般公共服务支出 |
1.698815 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
814.536592 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
816.235407 |
本 年 支 出 小 计 |
816.235407 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
816.235407 |
支 出 总 计 |
816.235407 |
部门公开表2
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
铜官区农业农村水利局 |
2230.59121 |
816.235407 |
816.235407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
814.54 |
91.24 |
723.30 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
599.24 |
91.24 |
508.00 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
91.24 |
91.24 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
508.00 |
|
508.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
215.30 |
|
215.30 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
180.30 |
|
180.30 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
816.24 |
92.94 |
|
|
|
|
部门公开表4
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
816.235407 |
一、本年支出 |
816.235407 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
816.235407 |
（一）一般公共服务支出 |
1.698815 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
814.536592 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
816.235407 |
支 出 总 计 |
816.235407 |
部门公开表5
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.7 |
1.7 |
|
1.7 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.9 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.9 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.8 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.8 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
213 |
农林水支出 |
814.5 |
91.2 |
70.3 |
20.9 |
723.3 |
|
21301 |
农业农村 |
599.2 |
91.2 |
70.3 |
20.9 |
508.0 |
|
2130101 |
行政运行 |
91.2 |
91.2 |
70.3 |
20.9 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
508.0 |
|
|
|
508.0 |
|
21303 |
水利 |
215.3 |
|
|
|
215.3 |
|
2130314 |
防汛 |
180.3 |
|
|
|
180.3 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
35.0 |
|
|
|
35.0 |
|
|
合 计 |
816.2 |
92.9 |
70.3 |
22.6 |
723.3 |
部门公开表6
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
70.2 |
70.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30.7 |
30.7 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.3 |
29.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.0 |
5.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.9 |
2.9 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.8 |
|
20.8 |
|
30201 |
办公费 |
6.4 |
|
6.4 |
|
30206 |
电费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30211 |
差旅费 |
5.3 |
|
5.3 |
|
30216 |
培训费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30228 |
工会经费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.8 |
|
2.8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.8 |
|
1.8 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.8 |
|
1.8 |
|
|
合 计 |
92.9 |
70.3 |
22.6 |
部门公开表7
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
铜陵市铜官区农业农村水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
铜陵市铜官区农业农村水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2021和2022年度秸秆产业化利用民生工程区级补助资金 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2021年省级幸福河湖示范段建设 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2021年省级幸福河湖示范建设 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
49.7 |
49.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
长江禁捕退补 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
20.0 |
20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
扶持壮大集体经济 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
河长制工作经费 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
14.0 |
14.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
结对帮扶资金 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
500.0 |
500.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
农业综合转移 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
45.0 |
45.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
生产建设项目水土保持监管检查 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
水土保持工作经费及审查 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜官区河湖划界工作 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
西湖及翠湖岸线和保护规划编制工作 |
铜陵市铜官区农业农村水利局本级 |
9.8 |
9.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
723.3 |
723.3 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区农业农村水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
|
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区农业农村水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市铜官区铜官区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区农业农村水利局2022年收支总预算816.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、农林水支出。
二、关于2022年收入总表的说明
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年收入预算816.2万元，其中，本年收入816.2万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入816.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入816.2万元，占36.6%，比2021年预算增加561.32万元，增长220.2%，增长原因主要是结对帮扶资金及省级幸福河湖建设项目的新增。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出总表的说明
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年支出预算816.2万元，比2021年预算增加561.32万元，增长220.2%，增长原因主要是结对帮扶资金及省级幸福河湖建设项目的新增。其中，基本支出92.9万元，占11.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出723.3万元，占88.6%，主要用于农林水支出及水利支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年财政拨款收支预算816.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款816.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入816.2万元，上年结转收入1414.4万元。支出按功能分类分为：一是一般公共服务支出1.7万元，占0.2%。二是农林水支出814.5万元，占99.8%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年一般公共预算支出816.2万元，比2021年预算增加561.32万元，增长220.2%，主要原因：一是结对帮扶项目的资金增加；二是省级幸福河湖的项目资金增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1.7万元，占0.2%；农林水支出814.5万元，占99.8%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算0.9万元，比2021年预算减少0.02万元，下降2.2%，下降原因主要是财政预算减少。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2022年预算0.8万元，比2021年预算增加0.11万元，增长15.9%，增长原因主要是财政预算增加。
3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算91.2万元，比2021年预算增加26.98万元，增长42%，增长原因主要是农业项目增加。
4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算508万元，比2021年预算增加508万元，增长100%，增长原因主要是结对帮扶项目的资金增加。
5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算180.3万元，比2021年预算增加140.13万元，增长348.8%，增长原因主要是幸福河湖示范段建设项目增加。
6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算35万元，比2021年预算减少79万元，下降69.29%，下降原因主要是2021年水利项目完成。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年一般公共预算基本支出92.9万元，其中，人员经费70.3万元，公用经费22.6万元。
（一）人员经费70.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费22.6万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年预算共安排项目支出723.3万元，比2021年预算增加569.13万元，增长369.15%，增长原因主要是结对帮扶预算项目的增加。主要包括：本年财政拨款安排 723.3万元（其中，一般公共预算拨款安排723.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.长江禁捕退捕工作支出项目。
（1）项目概述。为贯彻党中央、国务院关于加强生态文明建设的决策部署，落实党的十九大“以共抓大保护，不搞大开发为导向，推动长江经济带发展”的战略布局，铜官区高度重视长江流域禁捕退捕工作，以“江中无渔船、水中无网具、岸边无垂钓”为目标，科学谋划、多措并举，各单位勠力同心，坚决打赢禁捕退捕攻坚战。
（2）立项依据。国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》（国办发〔2018〕95号）、《农业农村部 财政部 人力资源社会保障部关于印发〈长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案〉的通知》（农长渔发〔2019〕1号）、《安徽省人民政府办公厅关于加强长江（安徽）水生生物保护工作的实施意见》（皖政办〔2018〕60号）等文件。
（3）实施主体。铜官区农业农村水利局（挂牌铜官区长江禁捕退捕领导小组办公室）
（4）起止时间。2021年1月1日——2030年12月31日（暂定）
（5）项目内容。实施全区全面禁捕退捕专项行动。
（6）年度预算安排。2022年度区级财政安排预算20万元。
（7）绩效目标。完成2022年度禁捕退捕任务。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
长江禁捕退捕工作支出 |
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|
实施单位 |
区禁捕退捕办 |
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项目属性 |
延续 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
20 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
20 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标1： |
目标1：完成2022年度禁捕退捕任务 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
禁捕专项行动 |
≧12次 |
计划标准 |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
禁捕专项行动整治到位率 |
100% |
计划标准 |
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|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
禁捕专项行动次数 |
≧12次 |
计划标准 |
||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
控制在预算内 |
≤20万元 |
计划标准 |
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
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|
经济效 益指标 |
长江渔业资源保护 |
提高 |
计划标准 |
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
长江渔业资源保护 |
提高 |
计划标准 |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
长江生态环境保护 |
提高 |
计划标准 |
||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
长江生态环境保护 |
提高 |
计划标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
社会公众满意度 |
≧95% |
计划标准 |
|
（二）机关运行经费。
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年机关运行经费财政拨款预算20.8万元，比2021年预算增加4.6万元，增长28%，增长主要原因是财政预算的追加，人员增加。
（三）政府采购情况。
铜陵市铜官区农业农村水利局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，铜陵市铜官区农业农村水利局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，铜陵市铜官区农业农村水利局12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款723.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
皖公网安备 34070202000275号 联系方式：0562-2100022 0562-6821019
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