铜官区农业农村水利局2020年部门预算-铜官区人民政府

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索引号：	K16442693/202002-00062	组配分类：	本部门预算
发布机构：	铜官区农业农村水利局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区农业农村水利局2020年部门预算	文号：
发布日期：	2020-02-24	有效性：	有效

铜官区农业农村水利局2020年部门预算

发布时间：2020-02-24 09:59 来源：铜官区农业农村水利局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区农林水利局2020年部门预算

2020年2月

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

一、铜官区农林水利局2020年财政拨款收支总表

二、铜官区农林水利局 2020年一般公共预算支出表

三、铜官区农林水利局2020年一般公共预算基本支出表

四、铜官区农林水利局2020年政府性基金预算支出表

五、铜官区农林水利局2020年国有资本经营预算支出表

六、铜官区农林水利局2020年收支总表

七、铜官区农林水利局2020年收入预算总表

八、铜官区农林水利局2020年支出预算总表

九、铜官区农林水利局2020年部门政府采购支出表

十、铜官区农林水利局2020年部门政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

六、关于2020年收支预算总体情况说明

七、关于2020年收入预算情况说明

八、关于2020年支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于农业和农村经济发展的各项方针政策，监督农业各项法律、法规的执行。

2、研究拟定全区农业发展中长期规划、相关政策和年度计划，经批准后组织实施。

3、推进农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织实施农业三项工程、菜篮子工程，参与拟定农产品有关技术和质量标准，申请无公害、绿色和有机农产品认证。

4、组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、肥料、农膜等农业投入品质量的监督工作，负责农机安全工作。

5、负责动植物资源的保护，组织协调动植物的防疫、内检工作，发布疫情并组织扑灭。

6、组织实施科教兴农战略，推广农业科技成果，负责农科教统筹协调工作。负责全区农业区划、农村小型能源建设。

7、贯彻执行国家水利法律、法规。

8、拟定全区水利发展战略，组织编制中长期规划、年度计划；负责编制全区水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查申报工作。

9、统一管理全区水资源（包括地表水和地下水）。组织全区国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源的论证工作；负责全区人畜饮用水和水环境保护等工作。

10、负责全区防汛抗旱和农田水利基本建设日常工作，指导全区防洪、除涝、灌溉等工作。

11、负责全区水利工程建设、水利工作及水利行业管理；按照国家和省有关法律法规，对水利工程建设招投标活动实施行政监督，负责对水工程质量的监督管理工作；组织全区主要河流及跨乡（镇）和区界河流的综合治理和开发。

12、主管全区水土保持工作，负责全区水土保持项目的审查报批工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜官区农业农村水利局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	区农业农村水利局本级	行政单位
2	动物卫生监督所	事业单位
3	动物疫病与疾控中心	事业单位
4	畜牧兽医局	事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务及目标是：农业工作方面，保障农业安全生产安全，提升农业科技应用水平，完成重大动物疫病防控任务，实施农机购置补贴及变形拖拉机检审，完成省级以上农展会参展任务；水利工作方面，完成小型农田水利基础设施建设项目，保障水利工程安全正常运行，开展防汛抗旱工作，完成山洪灾害防治非工程措施改造提升项目；推进民生工程实施，做好气象减灾等市对区考核工作。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 铜官区农业农村水利局2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	159.56	一、一般公共服务支出	1.45
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7.13
		九、卫生健康支出	5.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	135.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	159.56	本年支出小计	159.56
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	159.56	支出总计	159.56

部门公开表2

铜官区农业农村水利局2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1.45	1.45
20129	群众团体事务	0.83	0.83
012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.83
2010102	组织事务	0.62	0.62
2013299	其他组织事务支出	0.62	0.62
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
210	卫生健康支出	5.65	5.65
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18
213	农林水支出	135.71	67.38	68.34
21301	农业农村	101.71	67.38	34.34
2130101	行政运行	67.38	67.38
2130108	病虫害控制	32		32
2130199	其他农业农村支出	2.34		2.34
21303	水利	34		34
2130314	防汛	20		20
2130399	其他水利支出	14		14
221	住房保障支出	9.61	9.61
22102	住房改革支出	9.61	9.61
2210201	住房公积金	4.71	4.71
2210202	提租补贴	2.16	2.16
2210203	购房补贴	2.73	2.73
合计		159.56	91.22	68.34

部门公开表3

铜官区农业农村水利局2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	91.22
30101	基本工资	20.05
30102	津贴补贴	21.37
30103	奖金	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	4.71
302	商品和服务支出	20.25
30216	培训费	0.62
30228	工会经费	0.82
30228	工会经费	0.82
30216	培训费	0.62
30217	公务接待费	1.62
30201	办公费	11.24
30202	印刷费	4.13
30211	差旅费	1.19
303	对个人和家庭的补助	10.38
30399	其他对个人和家庭的补助	10.38
合计		102.6

部门公开表4

铜官区农业农村水利局2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出












合计

备注说明：“铜官区农业农村水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

铜官区农业农村水利局2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
备注说明：“铜官区农业农村水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

铜官区农业农村水利局2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	159.56	一、一般公共服务支出	1.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7.13
		九、卫生健康支出	5.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	135.72
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	159.56	本年支出小计	159.56
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	159.56	支出总计	159.56

铜官区农业农村水利局2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	1.45		1.45
20129	群众团体事务	0.83		0.83
2012999	其他群众团体事务支出	0.83		0.83
20132	组织事务	0.62		0.62
2013299	其他组织事务支出	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	7.13		7.13
20805	行政事业单位养老支出	6.29		6.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29		6.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	5.65		5.65
21011	行政事业单位医疗	5.65		5.65
2101103	公务员医疗补助	0.18		0.18
2101101	行政单位医疗	5.47		5.47
213	农林水支出	135.72		135.72
21301	农业农村	101.72		101.72
2130101	行政运行	67.38		67.38
2130199	其他农业农村支出	2.34		2.34
2130108	病虫害控制	32		32
21303	水利	34		34
2130314	防汛	20		20
2130399	其他水利支出	14		14
221	住房保障支出	9.61		9.61
22102	住房改革支出	9.61		9.61
2210202	提租补贴	2.16		2.16
2210201	住房公积金	4.71		4.71
2210203	购房补贴	2.73		2.73
合计		159.56		159.56

部门公开表7

部门公开表8 铜官区农业农村水利局2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1.45	1.45
20129	群众团体事务	0.83	0.83
2012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.83
20132	组织事务	0.62	0.62
2013299	其他组织事务支出	0.62	0.62
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
210	卫生健康支出	5.65	5.65
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18
213	农林水支出	135.72	67.38	68.34
21301	农业农村	101.72	67.38	34.34
2130101	行政运行	67.38	67.38
2130108	病虫害控制	32		32
2130199	其他农业农村支出	2.34		2.34
21303	水利	34		34
2130314	防汛	20		20
2130399	其他水利支出	14		14
221	住房保障支出	9.61	9.61
22102	住房改革支出	9.61	9.61
2210201	住房公积金	4.74	4.74
2210202	提租补贴	2.16	2.16
2210203	购房补贴	2.73	2.73
合计		159.56	91.22	68.34

部门公开表9

铜官区农业农村水利局2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

注：本部门没有政府采购支出预算，故本表无数据

部门公开表10

铜官区农业农村水利局2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区农业农村水利局2020年财政拨款收支预算159.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款159.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入159.56万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.45万元，占0.9%；社会保障和就业支出7.13万元，占4.46%；卫生健康支出5.65万元，占3.5%；住房保障支出9.61万元，占6.0%。农林水支出135.72万元，占85.05%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区农业农村水利局2020年一般公共预算拨款159.56万元，比2019年预算拨款增加37.56万元，增长30.78%，主要原因：一是人员增加；二是增加农业项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.45万元，占0.9%；社会保障和就业支出7.13万元，占4.46%；卫生健康支出5.65万元，占3.5%；住房保障支出9.61万元，占6.0%；农水支出135.71万元，占85.05%；。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算0.83万元，比2019年预算无增长。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算0.62万元，比2019年无增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算6.28万元，比2019年预算减少1.1万元，下降13.36%，下降原因主要是退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算0.84万元，比2019年预算减少0.05万元，下降6.33%，下降原因主要是退休人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算9.61万元，比2019年预算增加0.18万元，增长1.9%，增加原因主要是住房公积金支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.16万元，比2019年预算减少0.65万元，减少23.1%，减少原因主要是提租补贴支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算2.73万元，比2019年预算增加0.47万元，增加20.8%，增加原因主要是购房补贴支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.65万元，比2019年预算增加0.54万元，增加10.5%，增加原因主要是人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.18万元，与2019年预算持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算67.38万元，比2019年预算增加9.12万元，增加15.65%，增加原因主要是财政拨款增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2020年预算32万元，比2019年预算增加32万元，增加100%，增加原因主要是项目支出增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020年预算2.34万元，比2019年预算减少0.38万元，下降13.97%，减少原因主要是项目减少。

12.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算14万元，比2019年预算减少6万元，减少30%，减少原因主要是财政拨款减少。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算20万元，比2019年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是防汛支出增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区农业农村水利局2020年一般公共预算基本支出91.22万元，其中：

工资福利支出60.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.25万元，主要包括：培训费、工会经费、综合定额等。对个人和家庭的补助10.38万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区农业农村水利局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区农业农村水利局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区农业农村水利局2020年收支总预算159.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、农业水事务支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜官区农业农村水利局2020年收入预算159.56万元，其中：一般公共预算拨款收入159.56万元，占100%，比2019年预算增加37.56万元，增长30.78%，增长原因主要是增长原因主要是人员增加和农业项目增加；

八、关于2020年支出预算情况说明

铜官区农业农村水利局2020年支出预算159.56万元，比2019年预算增加37.56万元，增长30.78%，增长原因主要是人员增加和农业项目增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜官区农业农村水利局2020年机关运行经费财政拨款预算18.8万元，比2019年增加5.6万元，增长42.4%，增长原因主要是人员增加。

（二）政府采购情况。

铜官区农业农村水利局2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜官区农业农村水利局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费零万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

铜官区农业农村水利局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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