铜官区农业农村水利局2021年部门预算-铜官区人民政府

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索引号：	K16442693/202104-00219	组配分类：	本部门预算
发布机构：	铜官区农业农村水利局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区农业农村水利局2021年部门预算	文号：
发布日期：	2021-03-09	有效性：	有效

铜官区农业农村水利局2021年部门预算

发布时间：2021-03-09 15:06 来源：铜官区农业农村水利局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区农业农村水利局2021年部门预算

2021年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜官区农业农村水利局2021年收支总表

2.铜官区农业农村水利局2021年收入总表

3.铜官区农业农村水利局2021年支出总表

4.铜官区农业农村水利局2021年财政拨款收支总表

5.铜官区农业农村水利局2021年一般公共预算支出表

6.铜官区农业农村水利局2021年一般公共预算基本支出表

7.铜官区农业农村水利局2021年政府性基金预算支出表

8.铜官区农业农村水利局2021年国有资本经营预算支出表

9.铜官区农业农村水利局2021年项目支出表

10.铜官区农业农村水利局2021年政府采购支出表

11.铜官区农业农村水利局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于农业和农村经济发展的各项方针政策，监督农业各项法律、法规的执行。

2、研究拟定全区农业发展中长期规划、相关政策和年度计划，经批准后组织实施。

3、推进农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织实施农业三项工程、菜篮子工程，参与拟定农产品有关技术和质量标准，申请无公害、绿色和有机农产品认证。

4、组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、肥料、农膜等农业投入品质量的监督工作，负责农机安全工作。

5、负责动植物资源的保护，组织协调动植物的防疫、内检工作，发布疫情并组织扑灭。

6、组织实施科教兴农战略，推广农业科技成果，负责农科教统筹协调工作。负责全区农业区划、农村小型能源建设。

7、贯彻执行国家水利法律、法规。

8、拟定全区水利发展战略，组织编制中长期规划、年度计划；负责编制全区水利规划、水利基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查申报工作。

9、统一管理全区水资源（包括地表水和地下水）。组织全区国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源的论证工作；负责全区人畜饮用水和水环境保护等工作。

10、负责全区防汛抗旱和农田水利基本建设日常工作，指导全区防洪、除涝、灌溉等工作。

11、负责全区水利工程建设、水利工作及水利行业管理；按照国家和省有关法律法规，对水利工程建设招投标活动实施行政监督，负责对水工程质量的监督管理工作；组织全区主要河流及跨乡（镇）和区界河流的综合治理和开发。

12、主管全区水土保持工作，负责全区水土保持项目的审查报批工作。

13、负责全区长江禁捕退捕工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜官区农业农村水利局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜官区农业农村水利局本级	行政单位
2	动物卫生监督所	事业单位
3	动物疫病与疾控中心	事业单位
4	畜牧兽医局	事业单位

三、2021年度主要工作任务

主要工作任务及目标是：农业工作方面，保障农业安全生产安全，提升农业科技应用水平，完成重大动物疫病防控任务，实施农机购置补贴及变形拖拉机检审，完成省级以上农展会参展任务；水利工作方面，完成小型农田水利基础设施建设项目，保障水利工程安全正常运行，开展防汛抗旱工作，完成山洪灾害防治非工程措施改造提升项目；推进民生工程实施，做好气象减灾等市对区考核工作。开展长江禁捕退捕工作。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

铜官区农业农村水利局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	254.88	一、一般公共服务支出	6.41
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13.91
		九、卫生健康支出	5.84
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	218.39
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	254.88	本年支出小计	254.88
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	254.88	支　出总　计	254.88

部门公开表2

铜官区农业农村水利局2021年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市铜官区农业农村水利局

254.88

铜陵市铜官区农业农村水利局

254.88

部门公开表3

铜官区农业农村水利局2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	6.41	6.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	4.80	4.80
20129	群众团体事务	0.92	0.92
2012999	其他群众团体事务支出	0.92	0.92
20132	组织事务	0.69	0.69
2013299	其他组织事务支出	0.69	0.69
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07
2089901	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07
210	卫生健康支出	5.84	5.84
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24
213	农林水支出	218.39	64.22	154.17
21301	农业农村	64.22	64.22
2130101	行政运行	64.22	64.2193.
21303	水利	154.17		154.17
2130314	防汛	40.17		40.17
2130399	其他水利支出	114.00		114
221	住房保障支出	10.33	10.33
22102	住房改革支出	10.33	10.33
2210201	住房公积金	5.13	5.13
2210202	提租补贴	2.47	2.47
2210203	购房补贴	2.73	2.73
	合计	254.88	100.71	154.17

部门公开表4

铜官区农业农村水利局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	254.88	一、本年支出	254.88
（一）一般公共预算拨款	254.88	（一）一般公共服务支出	6.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	13.91
		（九）卫生健康支出	5.84
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	218.39
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	10.33
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	254.88	支出总计	254.88

部门公开表5

铜官区农业农村水利局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	64.13	64.13		64.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	4.80		4.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	4.80	4.80		4.80
20129	群众团体事务	0.92	0.92		0.92
2012999	其他群众团体事务支出	0.92	0.92		0.92
20132	组织事务	0.69	0.69		0.69
2013299	其他组织事务支出	0.69	0.69		0.69
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	13.91
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07
2089901	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	7.07
210	卫生健康支出	5.84	5.84	5.84
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24
213	农林水支出	218.39	64.22	48.02	16.20	154.17
21301	农业农村	64.22	64.22	48.02	16.20
2130101	行政运行	64.22	64.22	48.02	16.20
21303	水利	154.17				154.17
2130314	防汛	40.17				40.17
2130399	其他水利支出	114.00				114
221	住房保障支出	10.33	10.33	10.33
22102	住房改革支出	10.33	10.33	10.33
2210201	住房公积金	5.13	5.13	5.13
2210202	提租补贴	2.47	2.47	2.47
2210203	购房补贴	2.73	2.73	2.73
	合计	254.88	100.71	78.10	226.13	154.17

部门公开表6

铜官区农业农村水利局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	66.68	66.68
30101	基本工资	23.14	23.14
30103	奖金	1.93	1.93
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	5.13	5.13
30102	津贴补贴	22.95	22.95
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83
302	商品和服务支出	22.61		22.61
30216	培训费	0.69		0.69
30229	福利费	4.80		4.80
30200	综合定额	16.20		16.20
30228	工会经费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42
30399	其他对个人和家庭的补助	11.42	11.42
	合计	100.71	78.10	22.61

部门公开表7

铜官区农业农村水利局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

“铜官区农业农村水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

铜官区农业农村水利局2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
“铜官区农业农村水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

铜官区农业农村水利局2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务费支出	防汛抗旱支出		40.17	40.17
专项业务费支出	扶持壮大村级集体经济专项经费		25.00	25.00
专项业务费支出	河长制		14.00	14.00
专项业务费支出	禁捕退捕工作		20.00	20.00
专项业务费支出	农村综合改革转移支付		45.00	45.00
专项业务费支出	水土保持工作经费以及审查费用		10.00	10.00
合计			154.17	154.17

部门公开表10

铜官区农业农村水利局2021年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

铜官区农业农村水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表11

铜官区农业农村水利局2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

“铜官区农业农村水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜官区农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区农业农村水利局2021年收支总预算254.88万元，收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜官区农业农村水利局2021年收入预算254.88万元，其中，本年收入254.88万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入254.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入254.88万元，占100%，比2020年预算增加95.32万元，增长59.74%，增长原因主要是增长原因主要是人员增加和农业项目、长江禁捕退捕工作增加；

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜官区农业农村水利局2021年支出预算254.88万元，比2020年预算增加95.32万元，增长59.74%，增长原因主要是人员增加；二是增加农业项目以及长江禁捕退捕工作。其中，基本支出100.71万元，占39.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出154.17万元，占60.48%，主要用于防汛抗旱支出；扶持壮大村级集体经济；河长制；农村综合改革；长江禁捕退捕工作以及水土保持工作。事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜官区农业农村水利局2021年财政拨款收支预算254.88万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出6.41万元，占2.51%；社会保障和就业支出13.91万元，占5.46%；卫生健康支出5.84万元，占2.29%；农林水支出218.39万元，占85.68%；住房保障支出10.33万元，占4.05%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜官区农业农村水利局2021年一般公共预算支出254.88万元，比2020年预算增加95.32万元，增长59.74%，主要原因：一是人员增加；二是增加农业项目以及长江禁捕退捕工作。；

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出6.41万元，占2.51%；社会保障和就业支出13.91万元，占5.46%；卫生健康支出5.84万元，占2.29%；农林水支出218.39万元，占85.68%；住房保障支出10.33万元，占4.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）2021年预算4.80万元，比2020年预算增加4.8万元，增长原因财政拨款增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算0.92万元，比2020年预算增加0.09万元，增长10.84%，增长原因主要是人员增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算0.69万元，比2020年增加0.07万元，增长1.12%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算6.83万元，比2020年预算增加0.55万元，增长8.75%，增加原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算7.07万元，比2020年预算增加6.23万元，增加741.67%，增加原因禁渔项目中保障安置渔民社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算5.60万元，比2020年预算增加0.19万元，增长3.36%，增长原因主要是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.24万元，比2020年预算增加0.06万元，增长33.33%，增长原因主要是人员增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算64.22万元，比2020年预算减少3.16万元，下降4.69%，下降原因主要是财政拨款减少。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算40.17万元，比2020年预算增加20.17万元，增长100.85%，增长原因主要是财政拨款增加。

10.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算114万元，比2020年预算增加100万元，增长714.29%，增长原因主要是财政拨款增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.13万元，比2020年预算增加0.42万元，增长8.91%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.47万元，比2020年预算增加0.31万元，增长14.35%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算2.73万元，与2020年预算持平，持平原因购房补贴无增减。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜官区农业农村水利局2021年一般公共预算基本支出100.71万元，其中，人员经费78.1万元，公用经费22.61万元。

（一）人员经费78.1万元，主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.61万元，主要包括：培训费、福利费、综合定额、工会经费等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜官区农业农村水利局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜官区农业农村水利局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜官区农业农村水利局2021年预算共安排项目支出154.17万元，比2020年预算增加154.17万元，增长原因主要是专项业务费用项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排154.17万元（其中，一般公共预算拨款安排 154.17万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜官区农业农村水利局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜官区农业农村水利局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“长江禁捕退捕工作支出”项目。

（1）项目概述。为贯彻党中央、国务院关于加强生态文明建设的决策部署，落实党的十九大“以共抓大保护，不搞大开发为导向，推动长江经济带发展”的战略布局，铜官区高度重视长江流域禁捕退捕工作，以“江中无渔船、水中无网具、岸边无垂钓”为目标，科学谋划、多措并举，各单位勠力同心，坚决打赢禁捕退捕攻坚战。

（2）立项依据。国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》（国办发〔2018〕95号）、《农业农村部财政部人力资源社会保障部关于印发〈长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案〉的通知》（农长渔发〔2019〕1号）、《安徽省人民政府办公厅关于加强长江（安徽）水生生物保护工作的实施意见》（皖政办〔2018〕60号）等文件。

（3）实施主体。铜官区农业农村水利局（挂牌铜官区长江禁捕退捕领导小组办公室）

（4）起止时间。2021年1月1日——2030年12月31日（暂定）

（5）项目内容。实施全区全面禁捕退捕专项行动。

（6）年度预算安排。2021年度区级财政安排预算20万元。

（7）绩效目标。完成2021年度禁捕退捕任务。

项目支出绩效目标表
（2021年度）

项目名称			长江禁捕退捕工作支出
主管部门			区农业农村水利局			实施单位		区禁捕退捕办
项目属性			√新增项目 □延续项目			项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		20
			其中：公共财政预算			其中：公共财政预算		20
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
投入方向（预算明细万元）						1、
						2、
						……
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
						目标1：完成2021年度禁捕退捕任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	禁捕专项行动	≧12次	计划标准
		质量指标				质量指标	禁捕专项行动整治到位率	100%	计划标准
		时效指标				时效指标	禁捕专项行动次数	≧12次	计划标准
		成本指标				成本指标	控制在预算内	≤20万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	长江渔业资源保护	提高	计划标准
		社会效益指标				社会效益指标	长江渔业资源保护	提高	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	长江生态环境保护	提高	计划标准
		可持续影响指标				可持续影响指标	长江生态环境保护	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧95%	计划标准

（二）机关运行经费。

铜官区农业农村水利局2021年机关运行经费财政拨款预算16.2万元，比2020年预算减少2.6万元，下降13.83%，下降主要原因是减少财政支出。

（三）政府采购情况。

铜官区农业农村水利局2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，铜官区农业农村水利局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，铜官区农业农村水利局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款154.17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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