铜官区应急管理局2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

 

目  录

 

 

第一部分 铜官区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区应急管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜官区应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

铜官区应急管理局2020年度部门决算情况

 

第一部分铜官区应急管理局概况

一、部门职责

  （一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）按照属地、分级的原则，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，协助、配合上级主管部门开展较大以上突发事件应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专、兼职队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市级应急救援专业队伍等外部力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）联系消防工作，协调区住建局、区消防大队等部门开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直部门和属地单位安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位(央企、省、市属企业除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区应急管理局2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较无增减变化。

纳入铜官区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 铜官区应急管理局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                 公开01表

部门：  铜官区应急管理局                                                        金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门： 铜官区应急管理局                                                   金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

 部门：铜官区应急管理局                                                    金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收入		支出
项    目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	958.67	一、一般公共服务支出	0.26	0.26
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.51	2.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	202.36	202.36
		二十三、其他支出
本年收入合计	958.67	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	7.52	二十五、债务付息支出
一般公共预算财政拨款	7.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	205.13	205.13
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	761.05	761.05
总计	966.18	总计	966.18	966.18

部门： 铜官区应急管理局                                                    金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：  铜官区应急管理局                                                  金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 铜官区应急管理局                                                                 金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                         公开07表

部门：铜官区应急管理局                                                        单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

注：我单位2020年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：   铜官区应急管理局                                          金额单位：万元

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

注：我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

第三部分  铜官区应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表01表）

2020年度收入总计967.32万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计967.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加837.92万元，增长647.5%，主要原因：上级部门下达灾害及恢复重建453.03万元；农村倒房重建补助20万元森林防火；中央自然灾害防治体系建设补助资金50万；中央自然灾害救灾资金176万；二是财政拨款购置消防水域救援设备山岳救援装备78.97万；购置区人武部防汛应急装备9.73万。

二、收入决算情况说明（依据决算公开表02表）

2020年度收入合计959.8万元，其中：财政拨款收入958.67万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.14万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明（依据决算公开表03表）

2020年度支出合计206.26万元，其中：基本支出127.29万元，占61.7%；项目支出78.97万元，占38.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据决算公开表04表）

2020年度财政拨款收入总计万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计966.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加844.3万元，增长692.73%，主要原因：上级部门下达灾害及恢复重建453.03万元；农村倒房重建补助20万元森林防火；中央自然灾害防治体系建设补助资金50万；中央自然灾害救灾资金176万；二是财政拨款为消防购置水域救援设备山岳救援装备78.9718万；为人武部购置防汛应急装备9.738万。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出205.13万元，占本年支出的21.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.25万元，增长68.3%。主要原因是增加了中央自然灾害防治体系建设补助资金；中央自然灾害救灾资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出205.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.26万元，占0.1%;住房保障（类）支出2.51万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出202.36万元，占98.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.31万元，支出决算为205.13万元，完成年初预算的141.2%。决算数大于预算数的主要原因:灾害防治及应急管理支出202.36万元。其中:基本支出126.16万元，占61.5%；项目支出78.97万元，占38.5%。具体情况如下：

1.    一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的32.9%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

5.害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分灾害风险防治项目支出减少。

6.害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）。年初预算为106.15万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7.害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分应急管理项目支出减少。

8.害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.74万元。决算数大于预算数的主要原因是用于应急专业装备器材购置支出。

 9.害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.97万元。决算数大于预算数的主要原因是水域救援设备及山岳救援装备支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出126.16万元，其中：人员经费82.53万元，主要包括:基本工资、奖金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费43.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度没有国有资本经营收入和支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜官区应急管理局运行经费支出31.51万元，比2019年增加7.53万元，增长31.4%，主要原因是劳务费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜官区应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜官区应急管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金226.00万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，满意度100%。

组织对“中央自然灾害救灾资金”、“中央自然灾害防治体系建设补助资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金226.00万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，服务对象满意度100%。

 

2.部门决算中项目绩效自评结果。

铜官区应急管理局在2020年度部门决算中反映“中央自然灾害救灾资金”、“中央自然灾害防治体系建设补助资金”等2个项目绩效自评结果。

2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为226.00万元，执行数为226.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善我区救灾物资保障体系，健全我区自然灾害防御和救助机制，保障我区受灾困难群众基本生活。二是项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：一是项目实施存在的问题，在专业性问题上，缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。二是原因分析，一是本次评价对绩效评价工作缺乏培训和系统了解，所以经验不足，资料收集准备不够充分，评价的内容不够完善。二是收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够。

在项目预算编制执行、绩效管理等方面专业性问题上，缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是强化绩效理念，深入推进评价工作，进一步强化本部门绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导.深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；二是强化事前准备，提升评价质量，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是、真实反映绩效，如实反映问题。

“中央自然灾害救灾资金”、“中央自然灾害防治体系建设补助资金”项目绩效自评综述：

（一）项目概况。根据《财政部关于下达2020年自然灾害防制体系建设补助资金预算的通知》（财建[2020]393号）和《财政部关于下达自然灾害救灾资金预算的通知》（财资环2020]62号）要求，下达区自然灾害救灾资金176万；《安徽省财政厅关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》下达铜官区财政局中央自然灾害防治体系建设补助资金50万。通过招标和严格审核，对防灾物资采购、发放，以及对受灾群众救助，完善我区救灾物资保障体系，提升了救灾能力，保障我区受灾困难群众基本生活。已完成自然灾害物资储备采购，进一步健全全区以及经开区防汛应急体系。

（二）项目绩效目标。通过招标和严格审核，对防灾物资采购、发放，以及对受灾群众救助，完善我区救灾物资保障体系，提升了救灾能力，保障我区受灾困难群众基本生活。目标1：完善我区救灾物资保障体系，目标2：健全我区自然灾害防御和救助机制，目标3：保障我区受灾困难群众基本生活。已完成自然灾害物资储备采购，进一步健全全区以及经开区防汛应急体系。目标1：购置足额防汛物资安全度汛。目标2：进一步健全全区以及经开区防汛应急体系。

3.部门评价项目绩效评价结果。

完善我区救灾物资保障体系，健全我区自然灾害防御和救助机制，保障我区受灾困难群众基本生活。项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

2020“中央自然灾害救灾资金”、“中央自然灾害防治

体系建设补助资金”年项目支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据《财政部关于下达2020年自然灾害防制体系建设补助资金预算的通知》（财建[2020]393号）和《财政部关于下达自然灾害救灾资金预算的通知》（财资环2020]62号）要求，下达区自然灾害救灾资金176万；《安徽省财政厅关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》下达铜官区财政局中央自然灾害防治体系建设补助资金50万。通过招标和严格审核，对防灾物资采购、发放，以及对受灾群众救助，完善我区救灾物资保障体系，提升了救灾能力，保障我区受灾困难群众基本生活。已完成自然灾害物资储备采购，进一步健全全区以及经开区防汛应急体系。

（二）项目绩效目标。通过招标和严格审核，对防灾物资采购、发放，以及对受灾群众救助，完善我区救灾物资保障体系，提升了救灾能力，保障我区受灾困难群众基本生活。目标1：完善我区救灾物资保障体系，目标2：健全我区自然灾害防御和救助机制，目标3：保障我区受灾困难群众基本生活。已完成自然灾害物资储备采购，进一步健全全区以及经开区防汛应急体系。目标1：购置足额防汛物资安全度汛。目标2：进一步健全全区以及经开区防汛应急体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是

提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的

目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必

问责”的管理理念，评价对象为中央自然灾害防治体系建设补助资金，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切

实提高专项资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对2020年度专项资金开展了绩效评价工作。

1、认真开展前期工作根据下发的有关文件要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，迅速开展前期各项准备工作。

2、有序开展绩效评价为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了其他项目支出绩效评价报告，自评报告分数为100分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2020年中央财政下达区自然灾害救灾资金176万；自然灾害防治体系建设补助资金50万，我局按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展课题研究工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。完善我区救灾物资保障体系，提升了救灾能力，保障我区受灾困难群众基本生活。

（二）项目过程情况。根据项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对质量标准、进度计划、任务量的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（三）项目产出情况。采购≥100顶帐篷、20座简易厕所、700张折叠床、500床席、700床被（毯）、700件棉衣（裤、大衣、迷彩服）、2套净水设备以及消杀用品、驱虫剂、货架、信息管理系统等救灾物资。符合采购物资质量要求。

（四）项目效益情况。有效防范灾害，促进经济发展

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)项目实施经验、做法

注重实施重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案，确保项目规划切合实际，适用可行。

(二)项目实施存在的问题.

在专业性问题上，缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

（三）原因分析

一是本次评价对绩效评价工作缺乏培训和系统了解，所以经验不足，资料收集准备不够充分，评价的内容不够完善。二是收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面，评价深度不够。

 

 

 

附件一：中央自然灾害救灾资

附件二：中央自然灾害防治体系建设补助资金

 

 

 

附件1

项目支出绩效自评表
（  2020  年度）
项目名称			中央自然灾害救灾资金
主管部门			安徽省应急管理厅				实施单位	铜陵市铜官区应急管理局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		176		176		10	100%	10
			其中：本年财政拨款		176				-		-
			上年结转资金		0				-		-
			其他资金		0				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：完善我区救灾物资保障体系，目标2：健全我区自然灾害防御和救助机制，目标3：保障我区受灾困难群众基本生活						通过招标和严格审核，对防灾物资采购、发放，以及对受灾群众救助，完善我区救灾物资保障体系，提升了救灾能力，保障我区受灾困难群众基本生活
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：采购≥100顶帐篷、20座简易厕所、700张折叠床、500床席、700床被（毯）、700件棉衣（裤、大衣、迷彩服）、2套净水设备以及消杀用品、驱虫剂、货架、信息管理系统等救灾物资。			保障我区受灾困难群众基本生活	100%	5	5
			指标2：代储>=10吨大米、10吨食用油、10吨方便食品。			保障我区受灾困难群众基本生活	100%	5	5
			指标3：规范安置点建设（各类管理制度、标语）。			保障我区受灾困难群众基本生活	100%	5	5
			指标4：救助因灾困难人员冬春期基本生活。			保障我区受灾困难群众基本生活	100%	5	5
		质量指标	指标1：符合采购物资质量要求。			质量合格	100%	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2021年12月底前完成			年内完成	100%	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：委托招标代理机构认真测算招标价格。			招标总价控制	100%	10	10
			指标2：
			……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：有效防范灾害，促进经济发展			有效防范灾害	100%	10	10
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：对我区2021年度受灾困难群众及时开展生活救助，提升防灾减灾能力。			有效救灾	100%	10	10
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：减少灾害对生态环境破坏			减少生态破坏	100%	5	5
			指标2：
			……
		可持续影 响指标	指标1：稳定受灾地区生产生活秩序，提升防灾救灾能力。			提升防灾救灾能力	100%	5	5
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：救灾物资及时入库、规范发放。			满意度	100%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

 

 

附件2

 

项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称			中央自然灾害防治体系建设补助资金
主管部门			铜陵市铜官区政府				实施单位	铜陵市铜官区应急管理局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	50	50		50		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	50	50		50		-	100%	-
			上年结转资金	0	0		0		-		-
			其他资金	0	0		0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：购置足额防汛物资安全度汛。 目标2：进一步健全全区以及经开区防汛应急体系。						已完成自然灾害物资储备采购，进一步健全全区以及经开区防汛应急体系。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：采购足额防汛抢险物资，自给率>=95%。			自给率>=95%	100%	10	10
			指标2：采购水泵5台以上。			5台	100%	5	5
			指标3：采购编织袋20万条以上。			20万条	100%	5	5
		质量指标	指标1：防汛抢险物资从正规渠道定点采购，合格率达到100%。			合格率达到100%	100%	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2021年4月底前完成。			保障我区防汛抢险物资需求	100%	5	5
			指标2：2021年汛期投入使用。			保障我区防汛抢险物资需求	100%	5	5
			……
		成本指标	指标1：采购总金额>=50万元。			招标金额总量控制	100%	5	5
			指标2：严格按照程序采购，控制成本。			招标金额总量控制	100%	5	5
			……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：进一步保障经济社会高质量发展。			提升受灾抵御灾害能力	100%	5	5
			指标2：进一步保障群众生命财产安全。			提升受灾困难群众抵御灾害能力	100%	5	5
			……
		社会效益 指标	指标1：解决防汛物料不足问题。			提升受灾抵御灾害能力	100%	5	5
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：夯实防汛基础。			有效防范灾害对生态破坏	100%	5	5
			指标2：为建设幸福美丽铜官提供强有力保障。			有效防范灾害对生态破坏	100%	5	5
			……
		可持续影 响指标	指标1：保障城乡可持续发展潜力。			提升受灾抵御灾害能力	100%	5	5
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标：受益群众满意度率>=98%。			满意度率>=98%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分								100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。