一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分 铜官区应急管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）

2018年度收入总计109.25万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计109.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加11.24万元，增长11.47%，主要原因：增加实际拨入2018年度安全生产先进单位和先进个人考核经费。

二、收入决算情况说明（依据公开02表）

2018年度收入合计102.75万元，其中：财政拨款收入98.72万元，占96.08%；事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%，其他收入4.03万元，占3.92%。

三、支出决算情况说明（依据公开03表）

2018年度支出合计102.75万元，其中：基本支出98.72万元，占96%；项目支出4.03万元，占4%；经营支出为0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）

2018年度财政拨款收入总计105.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计105.22万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7.21万元，增长7.36%，主要原因：增加实际拨入2018年度安全生产先进单位和先进个人考核经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入98.72万元，占本年收入的93.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加15.86万元，增长19.14%。主要原因增加实际拨入2018年度安全生产先进单位和先进个人考核经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出96.57万元，占本年支出的91.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.09万元，增长5.56%。主要原因增加实际拨入2018年度安全生产先进单位和先进个人考核经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出96.57万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出95.74万元，占99.14%；住房保障支出0.84万元，占0.86%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.5万元，支出决算为96.57万元，完成年初预算的63.74%。决算数小于预算数的主要原因:一是2017年度安全生产目标考核奖励专项资金当年未实施。其中:基本支出33.02万元，占34.19%；项目支出63.56万元，占65.81%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）安全生产监管（款）行政运行（项），2018年初预算为29.55万元，2018年支出决算为32.18万元，完成年初预算的108.90%，决算数大于预算数的主要原因是增加实际拨入2018年度安全生产先进单位和先进个人考核经费。

2.一般公共服务（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项），2018年初预算为103.84万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算的48.62%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度安全生产目标考核奖励专项资金当年未实施。

3.一般公共服务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），2018年初预算为9.50万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的137.37%，决算数大于预算数的主要原因是增加实际拨入2018年度安全生产先进单位和先进个人考核经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2018年初预算为0.82万元，2018年支出决算为0.84万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是2018年单位人员工资调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）

2018年度财政拨款基本支出32.92万元，其中人员经费22.01万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等，基本工资6.84万元，津贴补贴8.03万元，奖金4.62万元，对个人和家庭的补助2.56万元，生活补助0.06万元；公用经费10.91万元，其中办公费3.38万元，印刷费1.99万元，邮电费1.35万元，差旅费0.92万元，工会费用1.04万元，其他交通费用1.48万元，其他商品和服务0.76万元；主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，铜官区应急管理局机关运行经费支出10.91万元，比2017年减少万元，下降50.34%，主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的相关费用支出。

（二）政府采购支出情况。

我单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套），100万以上的为专用设备为0台（套）。我单位2018年度无国有资产占有使用情况。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

   据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

            第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。