铜官区应急管理局2019年度部门决算-铜官区人民政府

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索引号：	K16442693/202009-00177	组配分类：	本部门决算
发布机构：	铜官区应急管理局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区应急管理局2019年度部门决算	文号：
发布日期：	2020-09-07	有效性：	有效

铜官区应急管理局2019年度部门决算

发布时间：2020-09-07 15:52 来源：铜官区应急管理局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜官区应急管理局2019年度部门决算

2020年9月

第一部分 铜官区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官区应急管理局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

铜官区应急管理局2019年部门决算情况

第一部分铜官区应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）按照属地、分级的原则，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，协助、配合上级主管部门开展较大以上突发事件应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专、兼职队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市级应急救援专业队伍等外部力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）联系消防工作，协调区住建局、区消防大队等部门开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直部门和属地单位安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位(央企、省、市属企业除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜官区应急管理局2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无增减，且铜官

纳入铜官区应急局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区应急局本级
2

第二部分铜官区应急管理局2019年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：区应急管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	102.87	一、一般公共服务支出		0.30
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出			0.77
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出			1.22
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出			1.05
		二十、粮油物资储备支出			118.55
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	120.87	本年支出合计			121.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	8.53	其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余		转入事业基金
		年末结转和结余			7.52
		其中：项目支出结转和结余			7.14
总计	129.40	总计			129.40

收入决算表

						公开02表
部门：区应急管理局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	120.87	120.87
201	一般公共服务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	0.30	0.30
2012999	其他群众团体事务支出	0.30	0.30
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
212	城乡社区支出	1.22	1.22
21299	其他城乡社区支出	1.22	1.22
2129901	其他城乡社区支出	1.22	1.22
221	住房保障支出	1.05	1.05
22102	住房改革支出	1.05	1.05
2210202	提租补贴	1.05	1.05
224	灾害防治及应急管理支出	117.54	117.54
22401	应急管理事务	104.44	104.44
2240106	安全监管	104.44	104.44
22405	地震事务	13.10	13.10
2240599	其他地震事务支出	13.10	13.10

支出决算表

								公开03表
部门：区应急管理局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	121.88	121.88	3.51
201			一般公共服务支出	0.30	0.30
20129			群众团体事务	0.30	0.30
2012999			其他群众团体事务支出	0.30	0.30
208			社会保障和就业支出	0.77	0.77
20899			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
2089901			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
212			城乡社区支出	1.22	1.22
21299			其他城乡社区支出	1.22	1.22
2129901			其他城乡社区支出	1.22	1.22
221			住房保障支出	1.05	1.05
22102			住房改革支出	1.05	1.05
2210202			提租补贴	1.05	1.05
224			灾害防治及应急管理支出	118.55	115.04	3.51
22401			应急管理事务	105.45	101.94	3.51
2240106			安全监管	105.45	101.94	3.51
22405			地震事务	13.10	13.10
2240599			其他地震事务支出	13.10	13.10

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：区应急管理局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政预算拨款
一、一般公共预算财政拨款	120.87	一、一般公共服务支出	0.30	0.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.77	0.77
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1.22	1.22
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1.05	1.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	118.55	118.55
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	120.87	本年支出合计	121.88	121.88
年初财政拨款结转和结余	8.53	年末财政拨款结转和结余	7.52	7.52
一、一般公共预算财政拨款	8.53
二、政府性基金预算财政拨款
合计	129.40	合计	129.40	129.40

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
部门：区应急管理局													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余
														项目支出结转	项目支出结余
	合计	8.53	1.50	7.03	120.87		120.87		121.88	118.37	3.51	7.52	4.00	3.52
201	一般公共服务支出				0.30		0.30		0.30	0.30
20129	群众团体事务				0.30		0.30		0.30	0.30
2012999	其他群众团体事务支出				0.30		0.30		0.30	0.30
208	社会保障和就业支出				0.77		0.77		0.77	0.77
20899	其他社会保障和就业支出				0.77		0.77		0.77	0.77
2089901	其他社会保障和就业支出				0.77		0.77		0.77	0.77
212	城乡社区支出				1.22	1.22			1.22	1.22
21299	其他城乡社区支出				1.22	1.22			1.22	1.22
2129901	其他城乡社区支出				1.22	1.22			1.22	1.22
221	住房保障支出				1.05	1.05			1.05	1.05
22102	住房改革支出				1.05	1.05			1.05	1.05
2210202	提租补贴				1.05	1.05			1.05	1.05
224	灾害防治及应急管理支出	8.53	1.50	7.03	117.54	117.54			118.55	115.04	3.51	7.52	4.00	3.52
22401	应急管理事务	8.53	1.50	7.03	104.44	104.44			105.45	101.94	3.51	7.52	4.00	3.52
2240106	安全监管	8.53	1.50	7.03	104.44	104.44			105.45	101.94	3.51	7.52	4.00	3.52
22405	地震事务				13.10	13.10			13.10	13.10
2240599	其他地震事务支出				13.10	13.10			13.10	13.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	区应急管理局							金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35.54	302	商品和服务支出	23.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.09	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.91	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	58.39	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.85	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	312	对企业补助
30309	奖励金	58.00	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30239	其他交通费用	1.54	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.25	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		93.93	公用经费合计					24.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：	区应急管理局							金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

（我单位2019年度无政府性基金收入，也无政府性基金支出，固本表无数据。）

第三部分铜官区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（依据公开01表）

2019年度收入总计129.40万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计129.40万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加20.15万元，增长18.44%，主要原因：增加了防震减灾和应急管理专项指出。

二、收入决算情况说明（依据公开02表）

2019年度收入合计120.87万元，其中：财政拨款收入120.87万元，占100%，其他收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明（依据公开03表）

2019年度支出合计121.88万元，其中：基本支出118.37万元，占97.12%；项目支出3.51万元，占2.88%，经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（依据公开04表）

2019年度财政拨款收入总计129.40万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计129.40万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加24.18万元，增长22.98%，主要原因：增加了防震减灾和应急管理专项指出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（依据公开05表）

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入120.87万元，占本年收入的10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加22.15万元，增长22.44%。增加了防震减灾和应急管理专项指出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出121.88万元，占本年支出的10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.31万元，增长26.21%。增加了防震减灾和应急管理专项指出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出121.88万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出118.55万元，占97.27%；住房保障支出1.05万元，占0.86%。城乡社区支出1.22万元，占1.00%；社会保障和就业支出0.77万元，占0.63%；一般公共服务支出0.30万元，占0.25%；

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.07万元，支出决算为121.88万元，完成年初预算的116.00%。决算数大于预算数的主要原因:防震减灾专项资金年初预算未纳入，但年中因机构改革从科技局划拨该专项至我单位，并实施。其中:基本支出118.37万元，占97.12%；项目支出3.51万元，占2.88%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），2019年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2019年年初预算为0.3万元，支出决算为0.77万元，完成预算的256%，决算数大于预算是因为社保基数调整。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），2019年年初预算为0，决算数为1.22万元，决算数大于预算数是因为财政调整科目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2019年初预算为0.89万元，2019年支出决算为1.05万元，完成年初预算的117.98%。决算数大于预算数的主要原因是2019年单位人员工资调资。

5．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项），2019年初预算为94.84万元，2019年支出决算为105.45万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加了防震减灾和应急管理专项指出。

6.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项），2019年年初预算为0，决算数为13.1万元，决算数大于预算数是因为增加上级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（依据财决公开06表）

2019年度财政拨款基本支出118.38万元，其中人员经费93.93万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等；公用经费24.45万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2019年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，铜官区应急管理局机关运行经费支出24.45万元，比2018年增加13.54万元，上升降124.11%，主要原因是增加了防震减灾和应急管理宣传费用，以及行政诉讼律师费等相关费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜官区应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜官区0局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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