铜官区应急管理局2021年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜官区应急管理局2021年收支总表

2.铜官区应急管理局2021年收入总表

3.铜官区应急管理局2021年支出总表

4.铜官区应急管理局2021年财政拨款收支总表

5.铜官区应急管理局2021年一般公共预算支出表

6.铜官区应急管理局2021年一般公共预算基本支出表

7.铜官区应急管理局2021年政府性基金预算支出表

8.铜官区应急管理局2021年国有资本经营预算支出表

9.铜官区应急管理局2021年项目支出表

10.铜官区应急管理局2021年政府采购支出表

11.铜官区应急管理局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

 

一、主要职责

（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）按照属地、分级的原则，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，协助、配合上级主管部门开展较大以上突发事件应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专、兼职队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市级应急救援专业队伍等外部力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）联系消防工作，协调区住建局、区消防大队等部门开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直部门和属地单位安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位(央企、省、市属企业除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜官区应急管理局2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2021年度主要工作任务

2021年主要工作任务是: 强化安全意识，落实安全生产责任制，着力健全完善安全生产机制建设；着力风险防范化解。树立灾害风险管理和综合减灾的理念，落实防灾减灾工作措施，增强防灾减灾能力；继续推进“依法治安”，强化“打非治违”行动，严格事故查处工作；深化隐患排查治理，推进重点领域专项整治，落实安全生产分类分级管理；推进企业安全生产标准化建设，加强安全生产应急救援体系建设，着力提升企业本质安全水平和安全生产保障能力；以科技和信息化技术为支撑，创新安全监管方式，提高行政效能和服务水平；强化安全生产宣传教育培训，推进安全监管队伍自身建设，推动安全文化发展。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                                                       部门公开表1

铜官区应急管理局2021年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.50	一、一般公共服务支出	5.6
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.97
		九、卫生健康支出	2.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	189.83
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	210.50	本  年  支  出  小  计	210.50
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	210.50	支 出  总 计	210.50

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜官区应急管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜官区应急管理局2021年收支总预算210.50万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务5.60万元、社会保障和就业支出6.97万元、卫生健康支出2.96万元、住房保障支出5.14万元、灾害防治及应急管理189.83万元。

二、关于2021年收入总表的说明

铜官区应急管理局2021年收入预算210.50万元，其中，本年收入210.50万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入210.50元，主要包括：一般公共预算拨款收入210.50万元，占100%，比2020年预算增加65.19万元，增长44.86%，增长原因主要是追加对2019年度安全生产目标考核奖励兑现55万元、新增森林防火救援专项7万元、安全隐患排查整治专家费调整3万元。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜官区应急管理局2021年支出预算210.50万元，比2020年预算增加65.19万元，增长44.86%，增长原因主要是追加对2019年度安全生产目标考核奖励兑现55万元；因森林防灭火需要，新增森林防火救援专项7万元；根据实际，安全隐患排查整治专家费调整3万元。其中，基本支出57.42万元，占27.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出153.08万元，占72.72%，主要用于安全生产目标管理考核、安全隐患排查整治、防震减灾、森林防火救援等工作。事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜官区应急管理局2021年财政拨款收支预算210.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.60万元，占2.66%；社会保障和就业支出6.97万元，占3.32%；卫生健康支出2.96万元，占1.41%；住房保障支出5.14万元，占2.44%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜官区应急管理局2021年一般公共预算支出210.50万元，比2020年预算增加65.19万元，增长44.86%，主要原因：一是追加对2019年度安全生产目标考核奖励兑现55万元；二是因森林防灭火需要，新增森林防火救援专项7万元；三是安全隐患排查整治专家费调整3万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5.60万元，占2.66%；社会保障和就业支出6.97万元，占3.32%；卫生健康支出2.96万元，占1.41%；住房保障支出5.14万元，占2.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算55万元，与2020年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算5.60万元，比2020年预算增加4.81万元，增长608.86%，增长原因主要是相关机构事务调整和人员增加等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算6.97万元，比2020年预算增加3.09万元，增长79.64%，增长原因主要是行政编制人员调增。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.14万元，比2020年预算增加0.1万元，增长1.99%，增长原因主要是行政编制人员调增。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.96万元，比2020年预算减少0.96万元，减少24.49%，减少原因主要是人员调增。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜官区应急管理局2021年一般公共预算基本支出57.42万元，其中，人员经费39.02万元，公用经费18.40万元。

（一）人员经费39.42万元，主要包括:奖金、机关事业单位基本养老保险费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.40万元，主要包括：工会经费、综合定额、培训费、福利费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜官区应急管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜官区应急管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜官区应急管理局2021年预算共安排项目支出153.08万元，比2020年预算增加64.64万元，增长73.09%，增长原因主要是一是追加对2019年度安全生产目标考核奖励兑现55万元；二是因森林防灭火需要，新增森林防火救援专项7万元；三是安全隐患排查整治专家费调整3万元。主要包括：本年财政拨款安排 153.08万元 政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元）财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜官区应急管理局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜官区应急管理局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“追加2019年度区政府对签订安全生产责任状单位考核”项目。

（1）项目概述：追加实施2019年度区政府对签订安全生产责任状单位考核奖励兑现。

（2）立项依据：《铜官区安全生产工作考核奖惩办法》。

（3）实施主体：铜官区安全生产委员会。

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：1、安全生产考核单位风险抵押金兑现34万元；2、安全生产考核个人风险抵押金兑现16万元；3、安全生产先进单位奖励2.5万元；4、安全生产先进个人奖励2.5万元。

（6）年度预算安排：本年度预算安排资金55万元，并控制在预算年度内完成。

（7）绩效目标：提高全区安全生产监管能力，提升安全生产责任单位和安全管理人员积极性。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）
项目名称		追加2019年度区政府对签订安全生产责任状单位考核奖励
实施单位		铜官区安全生产委员会
项目属性		新增项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		55
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		55
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1： 安全生产考核兑现可提高安全生产监管水平，提升安全生产责任单位和管理人员积极。					目标1： 安全生产考核兑现可提高安全生产监管水平，提升安全生产责任单位和管理人员积极。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	1、安全生产目标考核兑现频次，考核兑现数量。	每年组织1次考核，目标考核单位33家，，先进集体5家，先进个人30人。	计划标准
		质量 指标				质量 指标	1、 安全生产考核达到的质量要求、效果	客观反映出上一年度考核单位安全生产工作成绩，考核90分以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下不合格。	计划标准
		时效 指标				时效 指标	1、安全生产目标考核时间要求	控制在预算年度完成	计划标准
		成本 指标				成本 指标	1、安全生产目标考核成本要求	严格控制在预算范围内，即55万元内。	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标	1、安全生产目标考核促进经济效益	促进全区安全生产工作有效提升，落实奖惩，促进工作落实。	计划标准
		社会效益指标				社会效 益指标	1、安全生产目标考核经促进社会效益	提升安全监管能力，促进企业安有效发展和社会安全稳定，提升安全氛围和安全意识。	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	1、安全生产目标考核促进生态指标	促进企业安全发展、绿色发展，促进环境保护，提高生态效益。	计划标准
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标	1、安全生产目标考核促进可持续发展	促进全区安全生产工作和企业生产安全有序	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对 象满意 度指标	1、安全生产目标考核满意度指标要求	95%以上	计划标准

 

2.“区政府对签订安全生产责任状单位考核”项目。

（1）项目概述：实施2020年度区政府对签订安全生产责任状单位考核奖励兑现。

（2）立项依据：《铜官区安全生产工作考核奖惩办法》。

（3）实施主体：铜官区安全生产委员会。

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：1、安全生产考核单位风险抵押金兑现34万元；2、安全生产考核个人风险抵押金兑现16万元；3、安全生产先进单位奖励2.5万元；4、安全生产先进个人奖励2.5万元。

（6）年度预算安排：本年度预算安排资金55万元，并控制在预算年度内完成。

（7）绩效目标：提高全区安全生产监管能力，提升安全生产责任单位和安全管理人员积极性。

 

（2021 年度）
项目名称		区政府对签订安全生产责任状单位考核
实施单位		铜官区安全生产委员会
项目属性		新增项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		55
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		55
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1： 安全生产考核兑现可提高安全生产监管水平，提升安全生产责任单位和管理人员积极。					目标1： 安全生产考核兑现可提高安全生产监管水平，提升安全生产责任单位和管理人员积极。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标				数量 指标	1、安全生产目标考核兑现频次，考核兑现数量。	每年组织1次考核，目标考核单位33家，，先进集体5家，先进个人30人。	计划标准
		质量 指标				质量 指标	1、 安全生产考核达到的质量要求、效果	客观反映出上一年度考核单位安全生产工作成绩，考核90分以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下不合格。	计划标准
		时效 指标				时效 指标	1、安全生产目标考核时间要求	控制在预算年度完成	计划标准
		成本 指标				成本 指标	1、安全生产目标考核成本要求	严格控制在预算范围内，即55万元内。	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标	1、安全生产目标考核促进经济效益	促进全区安全生产工作有效提升，落实奖惩，促进工作落实。	计划标准
		社会效益指标				社会效 益指标	1、安全生产目标考核经促进社会效益	提升安全监管能力，促进企业安有效发展和社会安全稳定，提升安全氛围和安全意识。	计划标准
		生态效益指标				生态效益指标	1、安全生产目标考核促进生态指标	促进企业安全发展、绿色发展，促进环境保护，提高生态效益。	计划标准
		可持续影响 指标				可持续 影响 指标	1、安全生产目标考核促进可持续发展	促进全区安全生产工作和企业生产安全有序	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对 象满意 度指标	1、安全生产目标考核满意度指标要求	95%以上	计划标准

（二）机关运行经费。

铜官区应急管理局2021年机关运行经费财政拨款预算57.42万元，比2020年预算增加0.55万元，增长0.97%，增长主要原因是人员调整。

（三）政府采购情况。

铜官区应急管理局2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，铜官区应急管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，铜官区应急管理局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款153.08万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。