| 索引号： | K16442829/202202-00001 | 组配分类： | 本部门预算情况 |
| 发布机构： | 铜官区统计局 | 主题分类： | 其它 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区统计局2022年部门预算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2022-02-14 | 有效性： | 有效 |
铜陵市铜官区统计局2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.铜陵市铜官区统计局2022年收支总表
2.铜陵市铜官区统计局2022年收入总表
3.铜陵市铜官区统计局2022年支出总表
4.铜陵市铜官区统计局2022年财政拨款收支总表
5.铜陵市铜官区统计局2022年一般公共预算支出表
6.铜陵市铜官区统计局2022年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市铜官区统计局2022年政府性基金预算支出表
8.铜陵市铜官区统计局2022年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市铜官区统计局2022年项目支出表
10.铜陵市铜官区统计局2022年政府采购支出表
11.铜陵市铜官区统计局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）根据铜官区制定国民经济发展计划和进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对本区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。
（二）统一领导和协调区属单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。
（三）实施全国统一的统计报表制度，对本区主要经济指标质量进行评估，组织本区统计报表的管理工作。
1、负责本区区属工业企业产、销、存及能源统计；
2、负责本辖区社会固定资产投资和更新改造投资的统计；
3、负责本辖区建筑行业的统计；
4、负责本辖区房地产行业的统计;
5、负责本区区属单位劳动工资统计；
6、负责本辖区服务业统计。
（四）按照国家有关规定，检查、审定、管理、公布本区的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。
（五）组织指导本区各部门、各单位加强统计基础建设工作，加强统计教育工作。
（六）组织实施周期性的人口、农业、经济普查等重大国情国力普查；负责组织完成人口、城镇劳动力、群众安全感、小型工业、小型商业等各项抽样调查工作。
（七）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜官区统计局部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
2022年是党的二十大召开之年，是全面落实省第十一次党代会精神、加快建设现代化美好安徽的重要一年。我局将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示精神，学习省委书记郑栅洁对统计数据真实性的指示精神，认真贯彻省委、省政府领导对新时代统计工作作出的重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚尽职、奋勇争先，为全区高质量发展作出新的贡献。重点做好4方面工作。一是夯实统计基层基础。完善统计基层基础规范化建设基础,加强统计业务培训,进一步抓好联网直报企业统计规范化建设，提升基层统计工作水平,从源头上确保统计数据质量。二是强化数据分析和统计服务。围绕区委、区政府重大决策部署，针对GDP、工业、服务业、商贸、建筑业、房地产、固定资产投资、文化产业等重点经济目标任务，主动作为，强化统计服务区委、区政府的工作能力。三是继续夯实统计一套表直报工作,积极指导“四上”企业申报工作，秉承“依法统计，优质高效，创新管理，服务发展”工作宗旨，依法开展对政府及部门企业事业单位、社会团体和个人等对象的统计调查业务，及时公布统计信息，着力提高统计能力、统计数据质量及统计公信力。四是严格贯彻执行统计法律法规，坚持依法统计，严守底线，深刻认识《意见》《办法》《规定》的重大意义以及党中央防范和惩治统计造假、弄虚作假的坚强决心，以零容忍的态度严肃查处统计违法违纪行为。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
铜陵市铜官区统计局2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
217.74 |
一、一般公共服务支出 |
162.74 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
55.00 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
217.74 |
本 年 支 出 小 计 |
217.74 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
217.74 |
支 出 总 计 |
217.74 |
部门公开表2
铜陵市铜官区统计局2022年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
217.74 |
217.74 |
217.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
铜陵市铜官区统计局 |
217.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
铜陵市铜官区统计局本级 |
217.74 |
217.74 |
217.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
||||||||||
|
|
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|
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||||||||||
|
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||||||||||
|
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|
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|
||||||||||
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
部门公开表3
铜陵市铜官区统计局2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
162.74 |
117.74 |
45.00 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
161.00 |
116.00 |
45.00 |
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
116.00 |
116.00 |
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
217.74 |
117.74 |
100.00 |
|
|
|
部门公开表4
铜陵市铜官区统计局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
217.74 |
一、本年支出 |
217.74 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
217.74 |
（一）一般公共服务支出 |
162.74 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
55.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
217.74 |
支 出 总 计 |
217.74 |
部门公开表5
铜陵市铜官区统计局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
162.74 |
117.74 |
89.80 |
27.93 |
45.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
161.00 |
116.00 |
89.80 |
26.20 |
45.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
116.00 |
116.00 |
89.80 |
26.20 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
0.92 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.92 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.81 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.81 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
|
合 计 |
217.74 |
117.74 |
89.80 |
27.93 |
100.00 |
部门公开表6
铜陵市铜官区统计局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
89.50 |
89.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.49 |
28.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
32.84 |
32.84 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.19 |
2.19 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.67 |
3.67 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.31 |
22.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.93 |
|
27.93 |
|
30201 |
办公费 |
12.35 |
|
12.35 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
30211 |
差旅费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30216 |
培训费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
0.92 |
|
0.92 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.40 |
|
6.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
合 计 |
117.74 |
89.80 |
27.93 |
部门公开表7
铜陵市铜官区统计局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：铜陵市铜官区统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
铜陵市铜官区统计局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注：铜陵市铜官区统计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
铜陵市铜官区统计局2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
城镇住户调查户补助 |
铜陵市铜官区统计局本级 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
企业统计人员补助 |
铜陵市铜官区统计局本级 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社区统计员补助 |
铜陵市铜官区统计局本级 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
铜陵市铜官区统计局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
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注：铜陵市铜官区统计局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
部门公开表11
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铜陵市铜官区统计局2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注：铜陵市铜官区统计局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市铜官区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区统计局2022年收支总预算217.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。
二、关于2022年收入总表的说明
铜陵市铜官区统计局2022年收入预算217.74万元，其中，本年收入217.74万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入217.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入217.74万元，占100%，比2021年预算减少100.73万元，下降31.63%，下降原因主要是：普查项目变更。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出总表的说明
铜陵市铜官区统计局2022年支出预算217.74万元，比2021年预算减少100.73万元，下降31.63%，下降原因主要是：普查项目变更。其中，基本支出117.74万元，占54.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出100.00万元，占45.93%，主要用于统计信息事务，城乡社区管理事务；事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
铜陵市铜官区统计局2022年财政拨款收支预算217.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款217.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入217.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出162.74万元，占77.04%；城乡社区管理事务支出55.00万元，占25.26%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市铜官区统计局2022年一般公共预算支出162.74万元，比2021年预算减少114.31万元，下降41.26%，主要原因：是普查项目变更。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出162.74万元，占77.04%；城乡社区管理事务支出55.00万元，占25.26%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算116.00万元，比2021年预算增加28.07万元，增长31.92%，下降原因主要是项目变更。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2022年预算45万元，比2021年预算减少59万元，下降56.73%，下降原因主要是项目变更。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算0.92万元，比2021年预算减少0.47万元，下降33.81%，下降原因主要是贯彻上级部门厉行节约的相关要求。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算0.81万元，比2021年预算减少0.23万元，下降22.12%，下降原因主要是贯彻上级部门厉行节约的相关要求。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算55万元，2021年预算无城乡社区支出类。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市铜官区统计局2022年一般公共预算基本支出117.74万元，其中，人员经费89.80万元，公用经费27.93万元。
（一）人员经费89.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费27.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市铜官区统计局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市铜官区统计局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
铜陵市铜官区统计局2022年预算共安排项目支出100万元，比2021年预算减少79万元，下降44.13%，下降原因主要是普查项目变更。主要包括：本年财政拨款安排100万元（其中，一般公共预算拨款安排100万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
铜陵市铜官区统计局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
铜陵市铜官区统计局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“城镇住户调查户补助”项目。
（1）项目概述。通过城镇住户调查，全面、准确、及时的了解我区城镇居民消费、收入及其他生活状态，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为研究制定城镇统筹政策、民生政策等提供基础数据。
（2）立项依据。根据《国家统计局关于加强和改进分市县住户调查工作的通知》（国统字〔2011〕110号）、《国家统计局关于进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》（国统字〔2016〕181号）及住户收支与生活状况调查方案负责本地区分市县住户调查工作。
（3）实施主体。铜官区统计局
（4）起止时间。2021年12月-2022年11月
（5）项目内容。城镇住户调查户补助
（6）年度预算安排。资金总额55万元
（7）绩效目标。1：完成城镇住户调查工作。2：完成城镇住户调查数据发布工作。
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项目支出绩效目标表 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
城镇住户调查户补助 |
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实施单位 |
铜官区统计局 |
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项目属性 |
常年项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
55 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
55 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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目标1： 目标2： …… |
目标1：完成城镇住户调查工作。 目标2：完成城镇住户调查数据发布工作。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1： |
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数量 指标 |
指标1：工作人员培训次数 |
≥4 |
计划标准 |
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…… |
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指标2：调查记账户数 |
170 |
计划标准 |
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指标3：调查的镇办社区数量 |
11 |
计划标准 |
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质量 指标 |
指标1： |
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质量 指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
计划标准 |
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…… |
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指标2：调查员补助发放率 |
100% |
计划标准 |
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指标3：培训参训率 |
≥95 % |
计划标准 |
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指标4：宣传覆盖率 |
≥90% |
计划标准 |
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时效 指标 |
指标1： |
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时效 指标 |
指标1：是否按时完成数据汇总处理工作 |
及时 |
计划标准 |
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…… |
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指标2：主要数据是否按时发布 |
及时 |
计划标准 |
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指标3：经费支出时效性 |
经费计划支出时间 |
计划标准 |
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指标4：是否按时完成调查员补助发放工作 |
及时 |
计划标准 |
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成本 指标 |
指标1： |
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成本 指标 |
指标1：项目支出成本是否符合国家或部门相关支出标准 |
符合国家或部门相关支出标准 |
计划标准 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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经济效 益指标 |
指标1： |
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社会效益指标 |
指标1： |
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社会效 益指标 |
指标1：准确反映居民收支水平、结构、增长速度，收入分配格局以及政策对居民生活状况的影响 |
有效提高 |
计划标准 |
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生态效益指标 |
指标1： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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可持续影响 指标 |
指标1： |
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可持续 影响 指标 |
指标1：为全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据 |
长期 |
计划标准 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
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服务对 象满意 度指标 |
指标1：被调查对象满意度 |
≥90 |
计划标准 |
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（二）机关运行经费。
铜陵市铜官区统计局2022年机关运行经费财政拨款预算27.93万元，比2021年预算增加2.29万元，增长8.97%，增长主要原因是项目调整。
（三）政府采购情况。
铜陵市铜官区统计局2022年政府采购预算0元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，铜陵市铜官区统计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，铜陵市铜官区统计局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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