铜官区统计局2019年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表10

备注：2019年我单位无政府购买服务支出预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜官区统计（局）2019年财政拨款收支预算326.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款326.63万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入326.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出294.16万元，占90.06%；社会保障和就业支出11.50万元，占3.52%；卫生健康支出6.11万元，占1.87%；住房保障支出14.86万元，占4.55%。

（二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜官区统计（局）2019年一般公共预算拨款326.63万元，比2018年预算拨款增加76.10万元，增长30.38%，主要原因：项目支出预算增加了第四次全国经济普查预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出294.16万元，占90.06%；社会保障和就业支出11.50万元，占3.52%；卫生健康支出6.11万元，占1.87%；住房保障支出14.86万元，占4.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2019年预算82.32万元，比2018年预算增加7.12万元，增长9.47%，增长主要原因人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2019年预算120.00万元，比2018年预算增加25.00万元，增长26.32%，增长主要用于全国第四次全国经济普查。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2019年预算90万元，比2018年预算增加39.67万元，增长78.82%，增长主要用于城填住户调查及一套表企业调查。

4.一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019年预算1.05万元，比2018年预算增加0.09万元，增长9.44%，增长主要原因人员增加。

5.一般公共服务支出（类） 组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算0.79万元，比2018年预算增加0.07万元，增长9.44%，增长主要原因人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）2019年预算10.60万元，比2018年预算增加0.74万元，增长7.56%，增长原因主要是人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算0.90万元，比2018年预算增加0.41万元，增长83.36%，增长原因主要是人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算5.87万元，比2018年预算增加2.61万元，增长83.37%，增长原因主要是人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.24万元，与2018年预算持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算10.84万元，与2018年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算3.00万元，比2018年预算增加0.33万元，增长12.31%，增长原因主要是人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算1.01万元，与2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜官区统计（局）2019年一般公共预算基本支出116.63万元，其中：

工资福利支出85.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助4.02万元，主要包括：退休费、生活补助、、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜官区统计（局）2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜官区统计（局）2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜官区统计（局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜官区统计（局）2019年收支总预算326.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜官区统计（局）2019年收入预算326.63万元，其中：一般公共预算拨款收入326.63万元，占100%，比2018年预算增加76.10万元，增长30.38%，增长原因主要是：项目支出预算增加了第四次全国经济普查预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜官区统计（局）2019年支出预算326.63万元，比2018年预算增加76.10万元，增长30.38%，增长原因主要是项目支出预算增加了第四次全国经济普查预算。。其中，基本支出116.63万元，占35.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出210.00万元，占64.29%，主要用于第四次全国经济普查、城填住户调查、一套表企业调查等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

我单位无绩效目标考核

（二）机关运行经费。

铜官区统计（局）2019年机关运行经费财政拨款预算27.14万元，比2018年增加2.36万元，增长9.52%，增长主要原因一、人员增加。二、标准增长。

（三）政府采购情况。

铜官区统计（局）2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

铜官区统计（局）共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置公务用车经费；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备经费；未安排购置单位价值100万元以上专用设备经费。

（五）绩效目标设置情况。

我单位2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。