| 索引号： | 11340705MB0T23786W/202602-00006 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 铜官区发展和改革委员会 | 主题分类： | 其它 |
| 名称： | 铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2026-02-28 | 有效性： | 有效 |
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年部
门预算
2026 年 2 月
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2026 年部门预算表
1.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收支总表2.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收入总表3.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年支出总表
4.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支总表
5.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出表
6.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算支出表
8.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年项目支出表
10.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府采购支出表
11.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府购买服务支出表
12.铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年通用资产配置支出表
第三部分 2026 年部门预算情况说明
1.关于 2026 年收支总表的说明
2.关于 2026 年收入总表的说明
3.关于 2026 年支出总表的说明
4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2026 年项目支出表的说明
10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)研究提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展;组织编制全区基础产业、服务业、高新技术产业和战略性新兴产业等专项发展规划;承担区域内国防经济动员工作。
(二)研究经济发展形势，对宏观经济走势进行预测、预警，提出宏观调整的政策建议。
(三)研究提出经济体制改革的重大问题和政策建议;参与研究和衔接有关专项改革方案，协调推进专项经济体制改革; 承担社会信用体系建设有关工作。
(四)研究提出全区工业、高新技术产业和战略性新兴产业发展战略，组织拟定相关政策建议。
(五)研究提出全区服务业规划和政策建议，指导和综合协调全区服务业发展。
(六)研究提出全社会固定资产投资的总规模、 固定资产管理有关政策; 负责编制区级政府性投资基本建设项目年度计划。
(七)负责权限范围内的投资项目的核准、备案和审批工作; 牵头编制年度重点建设项目计划;组织全区重大项目谋划、储备和前期工作。
(八)指导、管理园区建设;负责区域经济合作与发展;负责
库区移民安置、对口扶持工作。
(九)研究提出全区经济社会与资源环境协调发展的重大战略和政策建议;研究提出并实施促进资源型城市转型、循环经济发展、节能减排方面的规划和政策; 牵头全区节能工作，负责固定资产投资节能审查工作。
(十)负责推进承接产业转移、央企合作相关工作;研究对外开发重大问题，提出利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标、规划及政策建议。
(十一)研究提出全区社会发展战略，制定全区社会发展有关政策、协调社会事业发展中的重大问题。
(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵市铜官区发展和改革委员会2026 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2026 年度主要工作任务
（一）突出机关党建“组织力量” ，以察促改、以学促干，激励干部“实”的担当。
（二）聚焦经济基本盘“在手存量” ，深入挖潜、多点发力，筑牢经济“稳”的基础。
（三）狠抓项目建设“有效增量” ，超前谋划、靠前推进，支撑投资“增”的势头。
（四）把握转型升级“关键变量” ，创新引领、数智赋能，
强化发展“进”的动能。
（五）汇聚国家战略“磅礴力量” ，提高站位、系统推进，厚植发展“新”的优势。
（六）提高普惠民生“生活质量” ，紧盯安全、防范风险，积累百姓“富”的成果。
第二部分 2026 年部门预算表
部门公开表 1
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
546.89 |
一、一般公共服务支出 |
292.09 |
|
其中：上级转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：上级转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
140.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：上级转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
14.52 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
100.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.56 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
546.89 |
本 年 支 出 小 计 |
560.17 |
|
上年结转数 |
13.28 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
13.28 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
560.17 |
支 出 总 计 |
560.17 |
部门公开表 2
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资本经营预算 |
财政专 户管理 资金 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单 位 资 金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 |
|||||||||||||
|
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
560.17 |
546.89 |
546.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
560.17 |
546.89 |
546.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
部门公开表 3
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单 位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属 单位补 助支出 |
|
|
合计 |
560.17 |
283.89 |
276.28 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
292.09 |
255.81 |
36.28 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
287.95 |
251.67 |
36.28 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
277.95 |
251.67 |
26.28 |
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.17 |
2.17 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
部门公开表 4
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
546.89 |
一、本年支出 |
560.17 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
546.89 |
（一）一般公共服务支出 |
292.09 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三） 国有资本经营预算拨款 |
|
（三） 国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
13.28 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
13.28 |
（六）科学技术支出 |
140.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三） 国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
14.52 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
100.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八） 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
13.56 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三） 国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
560.17 |
支 出 总 计 |
560.17 |
部门公开表 5
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出
表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
560.17 |
283.89 |
246.75 |
37. 14 |
276.28 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
292.09 |
255.81 |
218.67 |
37. 14 |
36.28 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
287.95 |
251.67 |
218.67 |
33.00 |
36.28 |
|
2010401 |
行政运行 |
277.95 |
251.67 |
218.67 |
33.00 |
26.28 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.17 |
2.17 |
|
2.17 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.17 |
2.17 |
|
2.17 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.97 |
1.97 |
|
1.97 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.97 |
1.97 |
|
1.97 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.52 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.52 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.52 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.94 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.62 |
6.62 |
6.62 |
|
|
部门公开表 6
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本
支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
283.89 |
246.75 |
37. 14 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
232.23 |
232.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
77.65 |
77.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.28 |
63.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
85.73 |
85.73 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.61 |
0.61 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
37. 14 |
|
37. 14 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.58 |
|
2.58 |
|
30216 |
培训费 |
1.97 |
|
1.97 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30228 |
工会经费 |
2.17 |
|
2.17 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.52 |
14.52 |
|
|
30302 |
退休费 |
14.52 |
14.52 |
|
部门公开表 7
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算支
出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算
支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年项目支出表
单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专 户管理 资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资 本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资 本经营预算 |
|||||
|
合计 |
|
276.28 |
263.00 |
|
|
13.28 |
|
|
|
|
|
|
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
276.28 |
263.00 |
|
|
13.28 |
|
|
|
|
|
固定资产投资暨重大项目建设考核奖励 |
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
节能专项经费 |
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国防动员专项资金 |
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目专项经费 |
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五五规划经费 |
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
23.28 |
10.00 |
|
|
13.28 |
|
|
|
|
|
项目前期工作经费 |
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
民生工程资金 |
铜陵市铜官区发展和改革委员会 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 10
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府采购支出表
单位：万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表 11
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
部门公开表 12
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年通用资产配置支出表
单位：万元
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量（台、件） |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：铜陵市铜官区发展和改革委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。
第三部分 2026 年部门预算情况说明
一、关于 2026 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市铜官区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年收支总预算 560.17 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。
二、关于 2026 年收入总表的说明
铜 陵 市铜 官 区发展 和 改 革委 员会 2026 年 收入 预 算560.17 万元，其中，本年收入 546.89 万元，上年结转收入13.28 万元。
（一）本年收入 546.89 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入， 比 2025 年预算减少 181.97 万元，下降 24.97%，下降原因主要是项目资金减少。
（二）上年结转收入 13.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 13.28 万元，增加原因主要是十五五规划经费结转至今年。
三、关于 2026 年支出总表的说明
铜 陵 市铜 官 区发展 和 改 革委 员会 2026 年 支出 预 算560.17 万元，比 2025 年预算减少 168.69 万元，下降 23. 14%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 283.89 万元，
占 50.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 276.28 万元， 占 49.32% ，主要用于项目前期工作经费、项目前期工作经费、项目专项经费。
四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算 560.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 546.89 万元，上年结转收入 13.28 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 292.09 万元， 占 52. 14%；科学技术支出 140 万元， 占24.99%；社会保障和就业支出 14.52 万元， 占 2.59%；商业服务业等支出 100 万元，占 17.85%；住房保障支出 13.56 万元， 占 2.42%。
五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算支出 560.17 万元 ， 比 2025 年预算减少 168.69 万元 ，下降23. 14% ，主要原因：项目金额减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出 292.09 万元， 占 52. 14%；科学技术支出 140 万元，占 24.99%；社会保障和就业支出 14.52 万元，占 2.59%；商业服务业等支出 100 万元，占 17.85%；住房保障支出 13.56 万元， 占 2.42%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026 年预算277.95 万元，比2025 年预算增加 118.79万元，增长 74.64% ，增长原因主要是人员增加。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 10 万元，比 2025 年预算减少 90 万元，下降 90% ，下降原因主要是项目金额减少。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026 年预算 2.17 万元，比 2025 年预算增加 1.64 万元，增长 309.43%，增长原因主要是人员增加、工会会费增加。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026 年预算 1.97 万元，比 2025 年预算增加 1.53万元，增长 347.73% ，增长原因主要是人员增加、职业教育经费增加。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026 年预算 140 万元， 比 2025 年预算增加 140 万元，增长原因主要是上年无预算，本年新增项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 14.52 万元， 比 2025 年预算增加 14.52 万元，增长原因主要是退休人员增加。
7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026 年预算 100 万元，比 2025年预算减少 250 万元，下降 71.43%，下降原因主要是项目金额减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026 年预算 6.94 万元，比 2025 年预算增加 4.63 万元，增长 200.43% ，增长原因主要是人员变动、增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2026 年预算 6.62 万元，比 2025 年预算增加 5.21 万元，增长 369.5% ，增长原因主要是人员变动、增加。
六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 283.89 万元。其中，人员经费 246.75 万元，公用经费 37.14 万元。
（一）人员经费 246.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费 37.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。本年度未安排委托业务费。
七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支
出。
八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于 2026 年项目支出表的说明
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年预算共安排项目支出 276.28 万元，比 2025 年预算减少 366.72 万元，下降57.03% ，下降原因主要是项目减少、项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 263 万元（其中，一般公共预算拨款安排 263 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 13.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.28 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。
十、关于 2026 年政府采购支出表的说明
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“前期工作经费”项 目。
（1）项目概述。主要用于政府投资项目项目建议书、可研、资金申请报告等材料编制费用。
（2）立项依据。《政府投资条例》（国令第 712 号）；《安徽省政府投资管理办法》（皖政秘〔2022〕194 号）；《铜官区政府投资项目管理办法（暂行）》（区政〔2021〕15 号）；《铜官区 2025 年政府投资计划》（待印发）。
（3）实施主体。铜官区发展和改革委员会。
（4）起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。
（5）项目内容。用于支付政府投资项目前期工作经费，包括项目建议书、可研、资金申请报告编制费用等。
（6）年度预算安排。100.0 万元。
（7）绩效目标。
（二）机关运行经费。
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 37.14 万元， 比 2025 年预算增加 12.55 万元，增长 51.04% ，增长主要原因是人员变动，金额增加。
（三）政府采购情况。
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年没有安排政府采购预算支出。
（四） 国有资产占有使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区发展和改革委员会共有车辆 0 辆。特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100万元以上的设备（不含车辆）台（套）。
2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）台（套），购置费万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026 年，铜陵市铜官区发展和改革委员会 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 263.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
铜陵市铜官区发展和改革委员会 2026 年度项目支出绩效目
标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
固定资产投资暨重大项目建设考核奖励 |
75.0 |
|
2 |
节能专项经费 |
10.0 |
|
3 |
国防动员专项资金 |
3.0 |
|
4 |
项目专项经费 |
50.0 |
|
5 |
十五五规划经费 |
23.28 |
|
6 |
项目前期工作经费 |
100.0 |
|
7 |
民生工程资金 |
15.0 |
5.十五五规划经费
联系我们
网站地图
皖公网安备 34070202000275号