铜官区财政局2025年工作总结和2026年 工作计划

2025年是 “十四五” 规划的收官之年，在区委、区政府的有力领导下，区财政始终锚定发展目标，紧跟财政工作新形势，坚持稳中求进工作总基调，深入践行新发展理念，加强财政资源和预算统筹，全力稳增长、惠民生、防风险、促发展，为经济社会发展奠定坚实的财政根基。现将2025年重点工作完成情况及2026年的工作计划汇报如下：

一、2025年工作总结

（一）聚焦开源节流，全力以赴稳固经济根基

在组织收入上下功夫。通过加强与税务部门协调配合，及时掌握税收动态；深挖非税收入资源，规范国有资产管理，加大资产盘活力度。2025年，全区一般公共预算收入预计完成19.89亿元，同比增长5%；其中，税收收入完成16.9亿元，同比增长20.0%，税比达85%；非税收入完成2.99亿元。

在对上争取上下功夫。做到紧盯中央政策，用好用足省级政策，在精准把握上级脉搏中明确发力方向，吃透用足政策红利，精心谋划、全力争取，力争将更多项目纳入“大盘子”，为实现全年目标任务打下坚实基础。2025年，全区到位转移支付资金预计6.49亿元；对上争取9.39亿元，其中：超长期特别国债2.3亿元，中央预算内资金1.32亿元，新增发行专项债券5.77亿元，主要投向产业园区基础设施、保障性安居工程、社会事业等领域11个项目建设。

在保障重点领域支出上下功夫。加大支出力度，优化支出结构，集中有限财力保障“三保”和重点领域支出。强化对教育、民政、卫健等重点民生领域的保障。民生类支出预计26.7亿元，同比增长1.5亿元，增速达6.0%，占财政总支出的比重约92%；其中，教育、卫生健康支出分别为6.8亿元、1.5亿元，占一般公共预算支出的比重分别为23.4%和5.2%。统筹落实就业创业资金3045万元，发放人才补贴532万元；累计发放惠农惠民补贴资金759.16万元，惠及农户4818人。

（二）聚焦风险管控，不折不扣筑牢安全防线

债务风险防范不断“抓早”。深入学习领会习近平总书记关于地方政府债务风险防控工作的重要指示批示精神，认真履行地方政府债务监管职责。严格实行债务限额管理和预算管理；严格审核债券资金支出，推动债券资金尽早转化为实物工作量；以线上系统监测，线下实地督查等多样化方式，实现债务监测全覆盖；逐步剥离融资平台公司政府融资职能，防范化解债务风险。2025年，完成3家平台公司市场化转型。

金融风险防范不断“抓常”。稳步开展规范整治地方金融组织工作，对辖内小贷、担保等21 家地方金融组织开展“全覆盖”实地走访，结合2025年现场检查工作，精准分类认定，规范经营行为。扎实开展打击非法集资专项行动，组织各镇办社区对辖区企业开展“拉网式”排查与非法集资广告清理工作。累计对6家风险线索企业进行专项上门核查，通过警示约谈、定期回访，督促经营单位规范经营。加快陈案销号，目前我区非法集资陈案化解工作已全部完成。

    财会监督检查不断“抓实”。严肃财经纪律，加大财会监督力度，管好用好财政资金；不断加强会计监督，规范财务会计行为。加强与纪检监察监督、巡视巡察、审计监督等多部门横向协作，严格落实区委巡察机构与本单位协调协作机制。2025年，积极参与区委巡察工作，在养老领域、教育领域等专项巡察中，发现各类问题线索多起，不断强化问题整改落实，挽回重大财政资金损失。分别选取1项涉企优惠政策和惠农补贴政策，依法依规对财政资金开展全方位监督；从辖区内分别选取1家国企和1家社会组织，依法组织开展会计信息质量检查。

（三）聚焦优化服务，持之以恒激发企业动能

切实助力企业发展。始终坚持积极的财政政策适度加力、提质增效。推动各项结构性税费支持政策落到实处，持续推进“免申即享”“即申即享”等惠企政策，切实减轻企业经营负担，精准激发经营主体活力。持续对接重点企业，靶向解决企业上市难题。2025年，预计完成留抵退增值税1.4亿元；与工信、科技、商务等部门协同配合，以营业收入1亿元以上或净利润1000万元以上企业为重点，开展“地毯式”摸排，建立动态化上市后备企业资源库。

切实推进财金协同。鼓励银行等金融机构创优金融服务，提升服务品质。畅通银企对接渠道，推动金融政策精准直达基层市场主体；动态跟踪企业融资诉求，高效办理相关业务，着力解决市场主体融资难、融资贵问题，为企业发展提供持续的金融支持。2025年，预计发放续贷资金18笔1.3亿元，续贷周转资金100%收回；安排650万元创业担保贷款贴息资金，惠及个人创业者900名和12家企业；帮助辖区内十余家企业协调融资需求，推动诚峰电子与工商银行达成500万元贷款意向。

切实规范政府采购。发挥政府采购在优化营商环境中的示范作用，为全国统一大市场建设部署夯实基础。贯彻落实省、市《优化营商环境条例》，持续推进采购流程标准化、政策落实系统化、企业服务精细化，助力构建更加开放、公平、高效的政府采购生态。2025年，全区预计共有政府采购项目83项，涉及资金3587万元，其中专门面向小微企业金额3372万元，占比为94.0%。

（四）聚焦“过紧日子”，坚持不懈强化改革赋能

推动零基预算改革2.0版走深走实。坚持习惯“过紧日子”思想不动摇，创新实施预算项目评审，将项目评审作为规范预算管理的重要举措。制定印发《铜官区预算评审管理办法》，将“开门编预算”机制落到实处。联合区人大预算工委组织召开2026年区本级预算项目评审会，创新采用“随机+指定”方式组建专业评审小组，围绕强化收支管理、落实过紧日子要求等重点内容，针对性提出建议，增强预算编制的科学性、合理性。结合评审意见，逐一核实、研判全区721个预算项目，科学、合理安排2026年度财政预算。

推动预算绩效管理改革落实落细。构建单位自评与财政重点评价协同联动的多层次绩效评价体系，以财政重点评价为引领，推动部门绩效评价质量全面提升。将成本绩效作为打破支出僵化格局、深化绩效管理改革的重要抓手，推动构建标准化、规范化的预算支出体系，切实做到降本增效。2025年，对3个重点项目和1个部门整体支出绩效开展专业、客观评价，涉及资金5.6亿元；对政府投资项目进行财政评审，累计节约财政资金1.14亿元。选取政府大楼运维、高新区污水处理厂运营等部分公共服务类项目，开展成本预算绩效管理试点工作，共核减项目预算超150万元。

推动行政资产管理改革更进一步。出台《铜官区行政事业单位国有资产管理暂行办法》《铜官区征收资产处置暂行办法》等四项制度，从资产配置、使用、处置等关键环节进行全方位规范，为全区国有闲置资产盘活工作夯实基础。严格按照“单位申请、财政审核、政府审批”程序办理资产处置，资产报废、转让、出售等一律通过公开方式处置，收入及时、足额上缴财政非税收入专户，确保国有资产安全。

（五）加速制度落实，坚定不移提升国企管理水平

健全治理考核体系，筑牢管理根基。确立党委在区属企业治理中的领导作用，落实党委前置讨论制度，实现董事会应建尽建且外部董事占多数。推行经理层3年一任期的任期制与契约化管理，考核结果与薪酬强挂钩，同时将资产盘活成效纳入企业负责人年度考核。

深化国资精细管理，释放运营价值。强化基础管理，由区国资委牵头梳理资产数量、权属等信息，增补运营方式细化清单，联动区自规局推进产权确权。持续推进资产盘活，将资产盘活纳入企业负责人年度考核，专项指标纳入人员绩效考核。目前已盘活180处征收中心房产及1栋十九中校区教学楼，拟公开拍卖，评估总价9060余万元。

强化监督与审批保障，护航企业发展。监督层面，健全涵盖国企发展规划、投资融资、产权管理等领域的制度，加强出资人监督，优化监督机制并强化成果在考核、薪酬、干部管理中的运用。审批层面，区国资委对接区属国企，指导重大投资项目审批。2025年，已审批4个基金类项目、1个战略投资类项目，保障项目落地。

截至目前，全区预算运行稳中有进，进中提质，但仍然面临诸多难题与挑战。一是受区域经济竞争加剧、企业扶持政策等微因素影响，财政收入的可持续性面临严峻挑战；二是“三保”等刚性支出只增不减，财政支出压力与日俱增。为此，区财政将进一步提升政治站位，坚持破立并举，做好各项财政工作，为全区经济高质量发展提供有力保障。

二、2026年工作计划

2026年作为“十五五”规划的开局之年，事关全局、意义重大。区财政将聚焦主责主业，精心谋划、精准施策，为“十五五”规划的顺利实施开好头、起好步。

（一）承压奋进，推动财政收入量质齐升

夯实收入基础。进一步加强重点税源企业跟踪服务，深耕重点主体、保存量、稳税源，强化与税务等部门协同合作，努力形成纵向联动、部横向协同、各方共治的“一盘棋”工作格局。聚焦潜力产业，持续强化信贷支持，拓宽企业融资渠道，帮助企业解决融资难题，促进优质税源产业规模发展和集聚效应。2026年，一般公共预算收入预计完成20.5亿元，同比增长3%；其中，税收收入预计完成16.9亿元，税收占比约82%。积极推进天海流体等优质企业上市工作，为增加税收收入夯实基础。

用好增量政策。千方百计“拓增量”，深入研究国家及省市政策支持方向和资金下达动态信息，准确把握政策动向和资金投向，找准上级财政资金扶持方向与我区工作发展结合点，抢抓国家“两重”“两新”等一揽子重大增量政策机遇。用足用好政策红利，梳理资金、项目、政策“三张清单”，精准发力，锚定争取方向与重点领域，积极争取超长期特别国债、政府专项债券、中央预算内投资等资金。2026年，对上争取力争达到10亿元。

盘活资产资源。分阶段、有计划、按步骤推进关键资金、资产、资源的清理盘点工作。从严控制结余结转规模，对于未按规定及时下达预算且无正当理由的，使用效益低、非急需资金，由财政按规定收回并统筹使用；强化政府公物仓推进应用，对公物仓资产入仓、调剂、借用、退仓等不同阶段的管理事项进行信息化管理，切实盘活行政事业单位国有闲置资产。2026年，竭力实现国有资产盘活3亿元目标任务。

（二）节用裕民，推动财政支出提质增效

坚持保障重点领域支出不动摇。严格落实“保基本民生、保工资、保运转”优先政策，对非“三保”支出项目，按轻重缓急原则有序拨付，科学管控资金支付节奏。足额安排政府债务还本付息、消防应急等事关安全的重点支出。进一步保障科技、就业、社保等重点民生领域的支出需求，切实保障群众福祉。

坚持推动零基预算改革不动摇。重塑财政资源配置方式，在编制2027年度预算过程中，将始终坚持“先定事后定钱”的零基原则，强化项目审核、研判，确保预算编制精准合规；优化预算执行管理，加强对教育等重点民生领域财政资金审核监管，确保资金精准直达、高效使用。严格落实厉行节约、过紧日子要求，该保必保、应省尽省、突出重点。

坚持深入预算绩效管理改革不动摇。建立健全预算绩效管理制度体系，严格事前支出绩效评估，强化事中绩效目标跟踪管理，硬化事后评价结果应用；继续扎实推进成本绩效管理试点工作，为强化成本硬约束，全方位构建预算绩效管理格局奠定坚实基础。2026年，计划在全区符合条件的项目中，选取2个重点项目纵深推进成本绩效试点工作。

（三）织网筑坝，推动风险防线筑牢筑实

强化债务风险防范。实行专项债券项目全生命周期管理，压实项目单位主体责任，加强过程调度与风险预判，力促债券支出提速增效。深入实施“1+7+X”化债方案，确保政府债务总规模严格控制在法定限额和财政承受能力范围之内。坚决杜绝新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

强化金融风险防范。加强金融监管，建立健全防范和处置非法金融活动协调机制，组织各镇办社区对辖内重点楼宇常态化摸排涉非线索，对风险隐患进行深挖严查，严厉打击非法集资等非法金融行为，坚持开展防范非法集资集中宣传，维护社会经济稳定。引导融资担保公司、小额贷款公司、典当行等类金融机构健康有序发展，规范金融市场运行。

强化库款风险防范。依据时间节点，统筹库款管理，优化支出顺序与节奏。依托预算管理一体化系统，分析研判财政运行走势、预算执行管理等情况，对库款坚持做到日监控、周研判、月分析，准确掌握库款流入、流出和余额总体变动情况，确保库款保障水平始终保持在0.1—0.3的合理区间。

（四）破题攻坚，夯实国资国企改革成果

强化国有企业监管。在前期构建“以国资委权责清单为依据、法人治理结构为载体、分类授权放权为手段”监管模式的基础上，聚焦员工薪酬总额预算管理、企业负责人经营业绩考核两大关键环节，推动监管工作向纵深发力、做深做细。同时，加强企业董事会规范化建设，推动监管企业集团加快建立权责明晰、规范高效的董事会运作机制，切实压实企业改革主体责任，全面提升市场化经营效能。

优化国有资产管理。围绕区域产业规划优化产业布局，引导国企深耕主责主业，同时通过“合资合作+项目孵化+并购重组”模式，适度布局高端制造等竞争类行业，构建“核心产业稳盘托底、新兴产业增量赋能”的发展格局，有效降低单一产业依赖风险。全面摸排国企存量资产，针对闲置厂房、商业门面、闲置土地等非核心资产，通过公开拍卖、资产证券化等方式盘活利用，提升经营性资产占比。推动国企剥离非经营性负担，集中资源聚焦盈利性业务，建立以“净资产收益率”为核心的效益考核体系，以刚性考核倒逼企业盈利能力提升。

优化金融企业资产管理。与银行开展风险分担合作，合理放大资金使用倍数，确保金融资源精准流向支农支小领域。扎实推进不良资产处置专项工作，对存量不良担保项目进行分类梳理，按照“一户一策”原则制定处置方案，综合运用债务重组、资产拍卖、司法追偿等手段加快处置进度，对确无回收可能的不良资产，严格按规定程序及时核销。