区委、区政府高度重视审计整改工作，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的有关要求，召开区委常委会会议、区委审计委员会会议、区政府常务会议等传达学习、研究部署，明确要求强化审计整改，确保审计监督成果落地见效。现将有关审计整改情况公告如下。

一、整改工作总体推进情况

区审计局切实履行审计整改督促检查责任，完善清单制管理，系统梳理整改监督台账，及时向被审计单位发送《审计整改预警函》《审计整改催告函》，指导责任单位在整改时限内完成整改任务。审计工作报告共反映18类37个问题，截至10月底，要求立行立改的32个问题有30个完成整改；要求分阶段整改的4个问题，目前尚在整改中；要求持续整改的1个问题，目前尚在整改中。尚未整改到位的7个问题均已落实整改措施、列明整改计划，正在有序推进。有关部门和单位通过收回统筹、归还原渠道、调整账目、规范管理等措施，合计整改1.67亿元，制定修订规章制度8项。

二、整改落实具体情况

（一）区级预算执行情况和决算草案审计查出问题的整改情况

审计指出的5类9个问题（9个立行立改问题），已完成整改7个，2个正在推进中（2个立行立改问题）。

1.关于预算编制方面的问题。开展全区预算单位零基预算培训，转变部门传统观念，强化党政机关过紧日子要求，集中财力办大事。

2.关于预算执行方面的问题。一是进一步加强非税收入资金监督管理，严格执行非税收入收缴制度，确保及时进行非税收入确认和缴库。二是收回执行率低的追加项目资金，对结转未实施的项目逐项梳理成因，分类进行处置。

3.关于财政管理方面的问题。加强对预算单位绩效目标编制工作的指导，强化对绩效自评报告的审核力度，将上年结转资金纳入本年度绩效监控管理。

4.关于专项资金管理方面的问题。一是养老服务项目待上级部门研定后进行下一步安排。二是对多申报的在本年度发放运营补贴中扣除，重复申报的执行降档处理，两年内按降档后补贴标准予以执行。三是全面梳理历史发放记录，形成分类台账并按属地原则分解至镇（办）社区，追回多发补贴。

5.关于罚没收入征收管理方面的问题。一是相关单位建立电子台账，实时记录编号使用情况，避免重号。二是相关单位印发相关制度，进一步规范和加强我区罚没财物管理；利用电子票据平台，收缴相关罚没款，减少纸质票据管理漏洞。

（二）区直部门预算执行审计查出问题的整改情况

审计指出的2类5个问题（5个立行立改问题），已完成整改5个。

1.关于预算编制方面的问题。一是根据上年实际执行情况和精准摸排结果，重新调减该项目预算。二是明确以后年度重大经济事项必须严格执行决策流程。三是加强业务学习，提前摸排采购需求，杜绝无预算采购。

2.关于预算执行方面的问题。一是强化支出跟踪，清理结余资金。二是强化对预算支出的管理，确保资金用途合法合规。

（三）重大项目审计查出问题的整改情况

审计指出的7类12个问题，11个已完成整改（11个立行立改问题），1个正在推进中（1个分阶段整改问题）。

1.工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查方面的问题。一是加强对招标文件的合法性及合规性审核。二是加强内部管理，对项目的代理机构进行批评教育，对评委开展谈心谈话。三是明确在以后类似项目招标中不设置此类限制性条款。四是出台招标采购管理办法，邀请社会化专家参加标前评审会，加强拟中标单位的信息真实性核查。五是提请仲裁处理。

2.西湖镇土地复垦项目建设管理情况专项审计调查方面的问题。一是建立规划设计审核机制，明确审核流程和责任人。二是对代理机构的执行情况进行评估打分，不再委托评估得分较低的单位。三是签订土地复垦后新增耕地管护协议，将新增耕地移交各行政村负责后期管护。四是开展财务决算审计。

3.政府投资建设项目跟踪审计方面的问题。一是督促施工单位按承诺退回工程款，并将该款项汇入农民工专用账户。二是进行调账处理。三是加强合同管理。

（四）铜官区增发国债项目专项审计调查查出问题的整改情况

审计指出的3类5个问题，5个已完成整改（5个立行立改问题）。

1.前期决策部署方面的问题。加强工程建设领域相关法规学习，严格控制工程项目概算、预算。

2.项目过程管理方面的问题。一是全面加强合同文书等专人审查审核工作。二是办理施工图纸审查。三是印发工程项目管理办法，加强关键岗位人员管理。

3.项目资金管理方面的问题。改由其他资金支付。

（五）国有资产审计查出问题的整改情况

共涉及行政事业性国有资产审计、企业国有资产审计两个方面。审计指出的4类6个问题，2个已完成整改（2个立行立改问题），4个正在推进中（3个分阶段整改问题、1个持续整改问题）。

1.关于行政事业性国有资产审计方面的问题。一是制定出租管理办法，进行租金催收工作。二是出台行政事业单位国有资产管理办法，开展固定资产全面盘点，确保账实相符。三是闲置资产纳入区公物仓统筹。

2.关于企业国有资产审计方面的问题。一是启用资产管理小程序将资产进行数字化实时管理，收回租金。二是清理往来款，对应收款项制定催收计划。三是加大对控股子公司决策和管理力度。

三、下一步整改工作安排

区政府将全面贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，持续强化审计整改统筹协调力度，用整改实效推动区域经济社会健康发展。一是强化责任落实，推动问题清零。对尚未完成整改的事项，逐项明确责任单位和责任人，督促其细化整改措施、明确时间节点，确保整改任务按期高质量完成。二是强化跟踪问责，提升整改质效。定期开展“回头看”，对整改不到位、虚假整改、拖延整改的，纳入考核管理，切实以刚性约束推动整改任务落到实处。三是强化协同联动，凝聚监督合力。推动审计监督与纪检监察、组织人事、财政等多部门贯通协同，建立信息共享、线索移交机制，形成多层次、全覆盖的监督体系，助力区域治理能力提升。