| 索引号： | 19340705MB0T82751Q/202601-00004 | 组配分类： | 财务报表 |
| 发布机构： | 铜官区西湖镇 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称： | 朝山村2025年11-12月资产负债表 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2026-01-23 | 有效性： | 有效 |
| 资产负债表 | |||||||
| 编制单位：朝山村 | 2025年12月 | 单位：元 | |||||
| 序号 | 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 序号 | 负债及所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1 | 流动资产 | 1 | 流动负债 | ||||
| 2 | 货币资金 | 398,401.33 | 4,894,022.03 | 2 | 短期借款 | ||
| 3 | 短期投资 | 3 | 应付款项 | 3,902,571.80 | 4,039,129.90 | ||
| 4 | 应收账款 | 2,455,999.88 | 2,003,000.00 | 4 | 应付工资 | ||
| 5 | 存货 | 5 | 应付劳务费 | ||||
| 6 | 消耗性生物资产 | 6 | 应交税费 | ||||
| 7 | 流动资产合计： | 2,854,401.21 | 6,897,022.03 | 7 | 流动负债合计： | 3,902,571.80 | 4,039,129.90 |
| 8 | 长期投资 | 8 | 非流动负债 | ||||
| 9 | 长期投资 | 9 | 长期借款及应付款 | ||||
| 10 | 长期投资合计： | 10 | 一事一议资金 | ||||
| 11 | 生物性资产 | 11 | 专项应付款 | 744,400.17 | 707,422.33 | ||
| 12 | 生物资产原值 | 12 | 非流动负债合计： | 744,400.17 | 707,422.33 | ||
| 13 | 减：生物资产累计折旧 | 13 | 所有者权益 | ||||
| 14 | 生物性资产合计： | 14 | 资本 | ||||
| 15 | 固定资产原值 | 15 | 公积公益金 | -2,010,482.47 | -2,286,697.04 | ||
| 16 | 固定资产原值 | 8,330,649.76 | 8,198,380.53 | 16 | 未分配收益 | 8,231,408.26 | 12,318,659.12 |
| 17 | 减：累计折旧 | 342,433.21 | 342,168.25 | 17 | 所有者权益合计： | 6,220,925.79 | 10,031,962.08 |
| 18 | 在建工程 | 18 | |||||
| 19 | 固定资产清理 | 25,280.00 | 25,280.00 | 19 | |||
| 20 | 固定资产原值合计： | 8,013,496.55 | 7,881,492.28 | 20 | |||
| 21 | 无形资产 | 21 | |||||
| 22 | 无形资产原值 | 22 | |||||
| 23 | 减：累计摊销 | 23 | |||||
| 24 | 无形资产合计： | 24 | |||||
| 25 | 公益性生物资产 | 25 | |||||
| 26 | 公益性生物资产 | 26 | |||||
| 27 | 长期待摊费用 | 27 | |||||
| 28 | 公益性生物资产合计： | 28 | |||||
| 29 | 资产合计: | 10,867,897.76 | 14,778,514.31 | 29 | 负债及所有者权益总计: | 10,867,897.76 | 14,778,514.31 |
| 财务主管：潘丽芳 | 审核人： | 制表人：朱兴燕 | |||||
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