第三部分 铜陵市第四中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5494.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5494.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加90.59万元，增长1.68%，主要原因：收到农民工工资保证金、晚自习及阳光培训费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4708.27万元，其中：财政拨款收入4463.45万元，占94.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入244.81万元，占5.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4961.35万元，其中：基本支出3779.46万元，占76.18%；项目支出1181.89万元，占23.82%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4463.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4463.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加344.56万元，增长8.37%。主要原因：杨村校区建设资金增加；城乡义务教育生均公用经费增加；抚恤金及丧葬费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4463.45万元，占本年支出的89.96%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.56万元，增长8.37%。主要原因：杨村校区建设资金增加；城乡义务教育生均公用经费增加；抚恤金及丧葬费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4463.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.62万元，占0.33%；教育支出（类）4136.29万元，占92.67%；社会保障和就业支出（类）165.25万元，占3.7%；卫生健康支出（类）6.54万元，占0.15%；住房保障支出（类）140.76万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4405.67万元，支出决算为4463.45万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因：杨村校区建设资金额增加。其中：基本支出3779.46万元，占84.68%；项目支出683.99万元，占15.32%。具体情况如下：

  1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为15.03万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费减少。

  2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3587.02万元，支出决算为4014.85万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因是杨村校区建设资金额增加；城乡义务教育生均公用经费增加；抚恤金及丧葬费增加。

  3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为178.59万元，支出决算为84.96万元，完成年初预算的47.57%。决算数小于预算数的主要原因是义务教育保障机制减少。

  4.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为23.25万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的19.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员外出培训减少。

  5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.93万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年春季初中课后托管服务费增加。

  6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为165.25万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的100%。

  7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为140.76万元，支出决算为140.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3779.46万元，其中：人员经费3760.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.16万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市第四中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市第四中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

铜陵市第四中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，铜陵市第四中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，铜陵市第四中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

本年度未开展项目绩效自评工作，因此无相关内容。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格财政纪律，保证财政资金使用安全，严格遵守财政纪律，整体完成良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本年度根据单位决算安排，未开展项目绩效自评工作，特此说明。