2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在中共铜官区委的坚强领导下，在区人大及政协的监督支持下，我们坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实区委各项决策部署，不断加强财政资源和预算统筹，全力保障财政运行总体平稳，努力实现收入平稳增长、支出保障有力、政策提质增效、风险平稳可控，为全区经济社会发展提供了坚实支撑。

（一）一般公共预算收支决算情况

2024年一般公共预算收入完成18.94亿元，为年初预算（以下简称预算）的100.7%，增长7.7%，一般公共预算支出完成27.33亿元，为预算的113.8%，增长4.9%。

1.区本级一般公共预算收入决算情况：2024年区本级一般公共预算收入18.28亿元，为预算的106.2%。

地方收入主要项目是：增值税8.72亿元，为预算的96.8%；企业所得税0.73亿元，为预算的96.9%；个人所得税0.39亿元，为预算的117.3%；房产税0.66亿元，为预算的102.0%；印花税0.46亿元，为预算的119.3%；城市维护建设税1.01亿元，为预算的97.8%；城镇土地使用税0.45亿元，为预算的79.0%；土地增值税0.33亿元，为预算的179.4%；车船税0.33亿元，为预算的148.1%；契税0.39亿元，为预算的53.7%；非税收入4.81亿元，为预算的143.7%，主要是出让耕地占补平衡指标。

2.区本级一般公共预算支出决算情况：2024年区本级完成一般公共预算支出26.42亿元，为预算的93.5%。

主要项目是：一般公共服务支出1.27亿元，为预算的99.7%；公共安全支出0.24亿元，为预算的100.0%；教育支出6.74亿元，为预算的89.6%；科学技术支出0.93亿元，为预算的93.0%，社会保障和就业支出2.71亿元，为预算的99.6%；卫生健康支出1.9亿元，为预算的99.1%；城乡社区支出4.75亿元，为预算的94.1%；农林水支出0.75亿元，为预算的99.6%；商业服务业等支出4.66亿元，为预算的100.0%；住房保障支出1.58亿元，为预算的86.3%。

3.区本级一般公共预算收支平衡情况：2024年区本级一般公共预算收入18.28亿元，加上级补助收入12.94亿元，下级上解收入0.39亿元，调入资金0.64亿元，调入预算稳定调节基金0.95亿元，以及上年滚存结余2.12亿元，新增一般债务转贷收入0.16亿元，收入总计35.48亿元；区本级当年一般公共预算支出26.42亿元，加上解支出6.09亿元，安排预算稳定调节基金0.13亿元，补助下级支出0.47亿元，地方政府一般债务还本支出0.06亿元，支出总计33.17亿元；收支相抵结余2.31亿元，其中净结余0.97亿元、结转下年1.34亿元，当年实现收支平衡。

4.一般债券情况：新增一般债券1000万元，用于和美乡村建设；新增再融资债券633万元，用于地方政府其他一般债务还本支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.基金收支情况：2024年上级基金补助收入2.87亿元，地方政府专项债务转贷收入13.75亿元，调入资金1.48亿元，上年结余0.53亿元，收入合计18.63亿元，基金支出12.11亿元，上解上级支出409万元，调出资金0.31亿元，专项债还本支出5.76亿元，支出合计18.22亿元，收支相抵滚存结余0.41亿元，主要是土地出让收入。

2.专项债券情况：2024年专项债还本支出5.76亿元，其中：申请再融资专项债券偿还5.23亿元，区本级安排资金偿还0.53亿元。新增专项债券8.52亿元，主要用于学前教育、养老服务、老旧小区改造、园区建设等项目。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2024年区本级国有资本经营收入603万元，其中股利（息）收入603万元，上级补助收入155万元，上年结余收入155万元；国有资本经营支出完成317万元，调入一般公共预算131万元，统筹安排公共预算支出，结转下年465万元。