区委、区政府高度重视审计查出问题的整改工作，深入传达学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神，研究部署贯彻落实工作，召开区委审计委员会会议，促进审计整改工作的推进。区委、区政府领导多次对审计查出的问题作出批示，要求紧扣审计查出问题、扎实推进整改工作，压实被审计单位整改主体责任，区审计局加强统筹协调和跟踪督办力度，健全整改机制，实行问题清单对账销号制度。现将有关审计整改结果情况公告如下。

一、审计整改工作部署落实情况

根据区委、区政府部署及安徽省审计厅《关于印发审计查出问题整改分类及整改结果认定工作指引（试行）的通知》和《关于全省审计机关建立重大审计发现问题清单制度的通知》要求，对整改工作实行“一单一表一台账”的管理模式，分类归集、逐项落实。审计工作报告反映的21个方面27个问题，已全部完成整改。

二、审计发现问题的整改情况

（一）区本级预算执行方面审计查出问题整改情况

区财政局通过控制代编规模、督促提高预算执行率、加大培训力度、强化绩效目标设置合理性等整改措施，有序推进整改工作，报告涉及的问题全部整改到位。一是严格控制代编预算规模，将企业扶持资金等项目代编细化到实施部门预算中，提高预算到位率；督促主管单位加快区级预算支出，提高项目执行率；加大对各预算单位的指导力度，在政府采购预算及政府购买服务预算填报前对各预算单位进行培训。二是要求部门细化综合等经济科目，减少调剂比例；加强对预算执行动态跟踪分析，根据项目执行总额对下年预算编制进行调整；借助一体化平台，设置预算绩效强制性审核条件，提升绩效管理水平；加强高新区收支管理。三是强化专项资金管理，取消授权及受让发明专利补助，完善和规范专项资金申报流程和制度，确保专项资金使用合规；已向上级申请老有所养技能培训专项资金，待资金到位后立即开展相关培训，取消重复享受的老年人居家养老服务

（二）区直部门预算执行方面审计查出问题整改情况

审计抽查了2个区直部门，工作报告指出2个方面2问题已经全部整改到位，完成整改资金905.75万元。一是后期将项目支出列入部门年初预算，完整编制部门年度预算；要求相关单位根据年度预算安排和项目实施进度，统筹项目资金管理，提高项目支出预算执行率。二是相关单位厘清项目支出和基本支出界限，在“四送一服”工作中通过信息化途径节减文印类办公费用支出；要求工作人员树立公务支出用公务卡结算的理念，提高公务支出透明度。

（三）村级集体经济发展审计查出问题的整改情况

工作报告指出的3个方面3个问题已全部整改到位，一是主管单位成立领导小组，建立考评机制；通过组织学习，盘活闲置资金，因地制宜调整产业结构提升村级集体收入潜力。二是个别村通过提升农田水利设施建设，改善农业生产条件增加集体经济收益；利用闲置资金改善物业公司装备，签订补充协议缩短资金回收期。三是主管单位印发管理办法规范村级集体资产资源承包管理，收回以前年度土地流转租金，除不宜对外招租的闲置土地，其余部分已种植苗圃。

（四）城市绿化领域管理审计查出问题的整改情况

工作报告中指出的5个方面的5个问题已全部完成整改，区纪委对有关责任人也进行了处理。一是相关主管单位加强了工程建设领域的政策措施的落实与执行；对工程建设和招标过程中程序不合规事项，区纪委监委对相关责任人进行了处理，相关单位完善制度并承诺后续加强管理。二是对未按要求施工的项目监理单位进行处罚，重新复核项目造价；对未支付的建设资金陆续支付完成；退回建设单位多计的工程款2.2万元。三是要求对死亡苗木进行补栽，监理单位整理提交前期养护记录和补栽验收，成立工程养护考核工作专班，加强工程绿化养护的监管。

（五）区属公立医疗机构医药耗材设备采购管理使用审计监督查出问题的整改情况

工作报告中指出的4个方面4个问题已全部整改到位。一是加强专家选取管理，退回非专家人员领取的劳务报酬0.89万元；制定合同管理办法，禁止服务转包，加强采购药品的合同和价格管理，确保平台价格与收货价格一致。二是加强报废药品程序管理，规范保存各类台账，制定固定资产管理制度，加强财务管理，严格执行权责发生制核算制度。三是加强档案管理和住院管理，设置独立病案室及配备专职医护人员管理病案。

（六）政府投资建设项目审计监督查出问题的整改情况

一是建设单位制定了建设工程管理制度，加强项目建设的概预算管理和预算编制，由点及面地对同类项目引入全过程造价咨询单位参与项目管理的创新管理模式，有效控制预算，减少后期超概风险。二是建设单位已逐步建立健全内控制度，规范项目现场管理，加强项目参建单位关键人员考勤，明确岗位职责，增强责任意识，对施工企业违规行为采取勒令返工、重新核算造价和扣除工程款等处罚措施。三是加强项目验收管理，对前期检测验收不规范工程项目重新检测，按规定出具检测报告；细化工程资料档案管理，按要求进行分类归档，以便随时备查。

三、下一步工作安排

工作报告中反映的27个问题，已经基本整改完成，下一步，区政府将继续统筹推进，提高思想认识，坚持审计发现问题、推动落实整改与促进制度建设、优化管理机制相结合。一是一体推进揭示问题与整改工作。把审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”摆在同等重要位置一体推进，进一步健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。二是强化监管力量，跟踪问题整改。对审计发现问题实行建立清单、跟踪核实、对账销号全周期动态管理，打通审计监督的“最后一公里”。三是举一反三，推动完善体制机制。以审计整改为契机，对审计发现的问题，举一反三，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建风险防控长效机制，做到审计一点，整改一片。