项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

预算金额（单位：万元）

1

第四次全国文物普查工作经费

5.0

2

范家湾烈士墓项目设计费

5.0

3

老放映员补助经费

2.87

4

两馆文明创建经费

3.0

5

区级电影放映

0.58

6

区级农家书屋

0.48

7

区级送戏进万村

               1.06

8

区图书馆图书、报刊、杂志等

5.0

9

群众性文化活动

5.0

10

十五分钟阅读圈

20.0

11

图书馆社会化运营

183.8

12

网络运营经费

3.5

13

文化馆日常维修维护

5.0

14

文化馆日常运转(含培训及水电费)

20.0

15

应急广播维护费

53.0

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

第四次全国文物普查工作经费

主管部门及代码

[022]铜陵市铜官区文化和旅游局

实施单位

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

5年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.00

   其中：财政拨款

      5.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

第四次全国文物普查工作圆满完成

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文物点

36个

质量指标

发放率

100

时效指标

时效

全年

成本指标

历史标准

标准发放

效益指标

经济效益指标

效果满意

正常发放

社会效益指标

社会效益

完成第四次全国文物普查

生态效益指标

生态指标

成效显著

可持续影响指标

可持续影响

明显提升

满意度指标

满意度指标

满意度

满意

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

范家湾烈士墓项目设计费

主管部门及代码

[022]铜陵市铜官区文化和旅游局

实施单位

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

5年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.00

   其中：财政拨款

      5.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

范家湾烈士墓项目稳步推进

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量

1

质量指标

设计质量

高质量完成

时效指标

完成时间

按合同约定时间

成本指标

历史标准

标准发放

效益指标

经济效益指标

经济效益

做好红色基地项目

社会效益指标

社会效益

做好红色基地项目建设

生态效益指标

环境得到改善

效果显著

可持续影响指标

可持续影响

效果显著

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%以上

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

老放映员补助经费

主管部门及代码

[022]铜陵市铜官区文化和旅游局

实施单位

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

10年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      2.87

   其中：财政拨款

      2.87

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

老放映员补助经费发放到位

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

放映员数量

5个

质量指标

发放率

百分百

时效指标

发放时间

按时发放

成本指标

成本

按标准发放

效益指标

经济效益指标

改善老放映员生活

效果显著

社会效益指标

社会效益

效果显著

生态效益指标

生活环境得到改善

效果显著

可持续影响指标

可持续影响

效果显著

满意度指标

满意度指标

满意度

95%以上

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

两馆文明创建经费

主管部门及代码

[022]铜陵市铜官区文化和旅游局

实施单位

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

5年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      3.00

   其中：财政拨款

      3.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

两馆文明创建稳步完成

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量

图书馆和文化馆各一

质量指标

完成质量

高质量完成

时效指标

时效

全年

成本指标

历史标准

按标准完成

效益指标

经济效益指标

效果满意

正常发放

社会效益指标

社会效益

文明创建高质量完成

生态效益指标

生态指标

成效显著

可持续影响指标

可持续影响

明显提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

95%以上

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

区级电影放映

主管部门及代码

[022]铜陵市铜官区文化和旅游局

实施单位

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

10年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      0.58

   其中：财政拨款

      0.58

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

区级电影放映正常运转

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

放映电影数量

12场

质量指标

完成质量

高质量完成电影放映工作

时效指标

完成时限

2024年12月

成本指标

历史标准

按合同要求

效益指标

经济效益指标

效果满意

效果显著

社会效益指标

社会效益

丰富群众日常生活

生态效益指标

生态指标

成效显著

可持续影响指标

可持续影响

满足群众的文化需求

满意度指标

满意度指标

满意度

满意

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

区级农家书屋

主管部门及代码

[022]铜陵市铜官区文化和旅游局

实施单位

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

10年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      0.48

   其中：财政拨款

      0.48

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

农家书屋正常运行

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

农家书屋数量

12

质量指标

完成质量

高质量完成农家书屋工作

时效指标

完成时限

2024年12月

成本指标

历史标准

按合同要求

效益指标

经济效益指标

效果满意

正常发放

社会效益指标

社会效益

丰富基层群众文化水平

生态效益指标

生态指标

成效显著

可持续影响指标

可持续影响

满足群众的文化需求

满意度指标

满意度指标

满意度

满意

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

区级送戏进万村

主管部门及代码

[022]铜陵市铜官区文化和旅游局

实施单位

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

10年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      1.06

   其中：财政拨款

      1.06

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

送戏进万村活动顺利开展

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量

144场

质量指标

完成质量

高质量完成送戏工作

时效指标

完成时限

2024年12月

成本指标

历史标准

按合同要求

效益指标

经济效益指标

效果满意

正常发放

社会效益指标

社会效益

丰富群众日常生活

生态效益指标

生态指标

成效显著

可持续影响指标

可持续影响

满足群众的文化需求

满意度指标

满意度指标

满意度

满意

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

区图书馆图书、报刊、杂志等

主管部门及代码

[022]铜陵市铜官区文化和旅游局

实施单位

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

10年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.00

   其中：财政拨款

      5.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

增加图书馆的馆藏量，满足读者阅读需求。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

增加馆藏书籍、订阅各类报刊

≥3种类

质量指标

免费开放时间

≥60小时

时效指标

完成时限

2024年12月

成本指标

支出不超过预算安排

≤150000元

效益指标

经济效益指标

效果满意

正常发放

社会效益指标

阅读引导

≥60小时

生态效益指标

生态指标

成效显著

可持续影响指标

拓展图书馆服务范围，覆盖到所有读者

≥40万人

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

群众性文化活动

主管部门及代码

[022]铜陵市铜官区文化和旅游局

实施单位

铜陵市铜官区文化和旅游局本级

项目来源

本级申报项目

项目期

10年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

      5.00

   其中：财政拨款

      5.00

         上年结转

      0.00

         其他资金

      0.00

年度
目标

群众性文化活动顺利开展

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

活动数量

按标准统计

质量指标

完成质量

高质量完成群众文化活动工作

时效指标

完成时限

2024年12月

成本指标

历史标准

不超过预算安排

效益指标

经济效益指标

效果满意

群众满意

社会效益指标

社会效益

丰富群众日常生活

生态效益指标

生态指标

成效显著

可持续影响指标

可持续影响

满足群众的文化需求

满意度指标

满意度指标

满意度

满意