铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年收支总表

2.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年收入总表

3.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年支出总表

4.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年项目支出表

10.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

　　（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章。

　　（二）负责编制全区住房和城乡建设中长期规划和年度计划。

　　（三）负责全区住房保障工作，做好保障性住房申请的审核，指导镇办社区做好保障性住房申请受理及初审工作，配合上级主管部门做好保障性住房分配及补贴资金发放工作。负责协调全区安置房、保障房工程建设管理。

　　（四）负责辖区城市支路道路、绿化、广场、游园的管理和维护工作；协调、指导镇办社区做好镇村级道路的建设、日常管护及安全防护工作。

　　（五）负责全区社区环境综合整治、社区基础设施专项整治和支次道路整治项目的计划和组织实施。

　　（六）负责全区的危房管理工作，指导、监督镇办社区做好农村危房鉴定、改造及补贴资金发放工作。

　　（七）负责本区新旧开发小区的移交；负责全区物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。

　　（八）负责辖区住宅室内装饰装修的日常巡查，发现案件线索及时移交区城管执法部门。

　　（九）会同有关部门进行区建设工程项目的报建、安全生产的监督和管理。

　　（十）组织相关单位开展全区瓶装液化气安全生产管理工作；配合市住建部门对全区建筑类工程建设质量进行监管。

　　（十一）在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。

　　（十二）负责全区二类建筑新建工程的消防备案、审核验收；改扩建的特殊工程消防验收；其他建设工程消防备案及抽查。

　　（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

　　1.保障性住房申请受理、审核、上报以及租赁补贴发放。

　　2.推进安置房项目建设。

　　3.推进农村危房排查、检测、登记工作。

　　4.实施老旧小区整治、“增花添彩”绿化提升和既有多层住宅增设电梯等重点项目。

　　5.市政园林设施管护及文明创建。

　　6.物业管理行业的指导和监督以及拟定物业行业管理制度和相关规定。

　　7.城市老旧危房排查、检测工作；住宅室内装饰装修的日常巡查。

　　8.在市人防部门的指导下，开展人民防空宣传教育及业务工作。

　　9.做好全区房地产固定投资和建筑业企业产值统计工作。

　　10.全区二类建筑新建工程的消防备案、审核验收；改扩建的特殊工程消防验收；其他建设工程消防备案及抽查。

　　11.环境提升工作

　　12.区委、区政府交办的其他任务。

第二部分 2024年部门预算表

注：铜陵市铜官区住房和城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：铜陵市铜官区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：铜陵市铜官区住房和城乡建设局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：铜陵市铜官区住房和城乡建设局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年收支总预算5130.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024收入预算5130.74万元，其中：本年收入775.46万元，上年结转收入4355.28万元。

（一）本年收入775.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少425.95万元，下降35.45%，下降原因主要是本年基本支出减少。

（二）上年结转收入4355.28万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少6902.09万元，下降61.31%，下降原因主要是结转项目只结转了一部分。

三、关于2024年支出总表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年支出预算5130.74万元，比2023年预算减少7328.03万元，下降58.82%，下降原因主要是节能环保预算减少社区公共事务减少。其中，基本支出289.65万元，占5.65%，主要用于日常运营、工资社保等；项目支出4841.08万元，占94.35%，主要用于老旧小区改造市政维修等项目；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算5130.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5130.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入775.46万元，上年结转收入4355.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.55万元，占0.07%；社会保障和就业支出9.4万元，占0.18%；城乡社区支出1425.63万元，占27.79%；农林水支出34万元，占0.66%；住房保障支出3658.15万元，占71.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年一般公共预算支出5130.74万元，比2023年预算减少7328.03万元，下降58.82%，主要原因：老旧小区区级预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3.55万元，占0.07%；社会保障和就业支出9.4万元，占0.18%；城乡社区支出1425.63万元，占27.79%；农林水支出34万元，占0.66%；住房保障支出3658.15万元，占71.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算减少0.56万元，下降19.58%，下降原因主要是支出金额正常波动。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算1.26万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.4万元，比2023年预算减少0.04万元，下降0.42%，下降原因主要是计算误差。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算257.75万元，比2023年预算增加2.22万元，增长0.87%，增长原因主要是基本保持持平，正常波动。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算15万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算621.38万元，比2023年预算增加617.74万元，增长16970.88%，增长原因主要是老旧小区改造市级配套增加。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算178.27万元，比2023年预算减少80.43万元，下降31.09%，下降原因主要是项目支出减少。

　　8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算353.22万元，比2023年预算减少193.58万元，下降35.4%，下降原因主要是项目支出减少。

　　9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算34万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

　　10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算增加2.5万元，增长原因主要是项目调整。

　　11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算2744.1万元，比2023年预算减少5220.93万元，下降65.55%，下降原因主要是老旧小区改造区级预算减少。

　　12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算892.62万元，比2023年预算减少1734.3万元，下降66.02%，下降原因主要是区级预算减少。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.6万元，比2023年预算增加4.03万元，增长88.18%，增长原因主要是每年提租补贴调整。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算10.34万元，比2023年预算增加4.52万元，增长77.66%，增长原因主要是每年提租补贴调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出289.65万元，其中，人员经费248.65万元，公用经费41万元。

（一）人员经费248.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

（二）公用经费41万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年预算共安排项目支出4841.08万元，比2023年预算减少7293.99万元，下降60.11%，下降原因主要是区级预算减少。主要包括：本年财政拨款安排485.8万元（其中，一般公共预算拨款安排485.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排4355.28万元（其中，一般公共预算拨款安排4355.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)项目”项目。

（1）项目概述。2023年城市燃气管道老化更新改造。

（2）立项依据。23年城市燃气管道　更新专项中央下发文件依据。

（3）实施主体。铜陵市铜官区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。城市燃气更新改造。

（6）年度预算安排。340.38万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		340.38
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		340.38
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		燃气管道改造	竣工验收报告
		时效指标
		成本指标		燃气管道改造	审计报告
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		燃气管道改造	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标		燃气管道改造	减少污染
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

2.“2023年老旧小区改造市级配套资金项目”项目。

（1）项目概述。2023年老旧小区市级配套。

（2）立项依据。老旧小区改造市级配套市级文件。

（3）实施主体。铜陵市铜官区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。老旧小区改造更新。

（6）年度预算安排。1812.95万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年老旧小区改造市级配套资金
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1812.95
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		1812.95
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收
		时效指标		老旧小区改造	跨年度工期
		成本指标		老旧小区改造	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

3.“拨付2021年老旧小区改造市级配套资金项目”项目。

（1）项目概述。2021年老旧小区改造市级配套。

（2）立项依据。2021年老旧小区改造市级配套市级文件。

（3）实施主体。铜陵市铜官区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。老旧小区更新。

（6）年度预算安排。626.03万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			拨付2021年老旧小区改造市级配套资金
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		626.03
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		626.03
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收
		时效指标		老旧小区改造	跨年度工期
		成本指标		老旧小区改造	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

4.“高层农民物业补贴项目”项目。

（1）项目概述。高层农民小区物业补贴。

（2）立项依据。区政府会议纪要。

（3）实施主体。铜陵市铜官区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。对高层农民的小区物业进行补贴。

（6）年度预算安排。230.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			高层农民物业补贴
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		230
			其中：财政拨款		230
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	确保2022年度内9个小区二次供水及消防电梯维护及正常使用
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标			文件规定的小区全都补贴
		时效指标		高层农民物业补贴	每年补贴一次
		成本指标		高层农民物业补贴	按文件规定价格补贴
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		高层农民物业补贴	提高人民生活质量
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

5.“老旧小区改造项目”项目。

（1）项目概述。老旧小区改造。

（2）立项依据。老旧小区改造资金上年结转。

（3）实施主体。铜陵市铜官区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。老旧小区改造更新翻新。

（6）年度预算安排。836.56万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			老旧小区改造
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		836.56
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		836.56
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收
		时效指标		老旧小区改造	跨年度工期
		成本指标		老旧小区改造	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

6.“下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项(排水设施方向)中央基建投资预算项目”项目。

（1）项目概述。2023年灾后重建和防灾减灾能力建设。

（2）立项依据。上级文件指示项目。

（3）实施主体。铜陵市铜官区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。对2023年灾后的重建和之后防灾减灾能力建设。

（6）年度预算安排。281.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项(排水设施方向)中央基建投资预算
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		281.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		281.00
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		排水专项	竣工验收
		时效指标		排水专项	跨年度工期
		成本指标		排水专项	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		排水专项	保障人民生命财产安全，增强幸福感
		生态效益指标			环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

7.“中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目”项目。

（1）项目概述。中央财政城镇保障性安居工程专项资金。

（2）立项依据。中央保障性安居工程专项中央下发文件。

（3）实施主体。铜陵市铜官区住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。老旧小区改造。

（6）年度预算安排。216.27万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			中央财政城镇保障性安居工程补助资金
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	10年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		216.27
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		216.27
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收
		时效指标		老旧小区改造	跨年度工期
		成本指标		老旧小区改造	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年机关运行经费财政拨款预算28.35万元，比2023年预算增加2.92万元，增长11.48%，增长原因主要是人员增加相应的费用也增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，铜陵市铜官区住房和城乡建设局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，铜陵市铜官区住房和城乡建设局21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款485.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年度项目支出绩效目标

附件：

铜陵市铜官区住房和城乡建设局2024年度项目支出绩效目标

 

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2022年保障性安居工程(第一批)中央基建投资	79.7
2	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)	340.38
3	2023年老旧小区改造市级配套资金	1812.95
4	2023年省级公租房租赁补贴资金	2.5
5	保障性安居工程	9.14
6	拨付2021年老旧小区改造市级配套资金	626.03
7	单元规划编制	70.0
8	返还城镇保障性安居工程租赁补贴资金	53.32
9	高层农民物业补贴	230.0
10	各泵站管护维修	34.0
11	老旧小区改造	836.56
12	老旧小区物业补贴	41.27
13	绿化管护(绿化队)	50.0
14	绿化管护经费(区绿化队)	72.0
15	棚改和老旧小区改造	2.74
16	问题楼盘处置专项	15.0
17	下达2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项(排水设施方向)中央基建投资预算	281.0
18	消防安全审查验收及专家费	15.0
19	支次道路管护	50.0
20	支次道路管护维修	3.22
21	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	216.27

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2022年保障性安居工程(第一批)中央基建投资
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		79.70
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		79.70
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收报告
		时效指标		老旧小区改造	工程跨年度
		成本指标		老旧小区改造	审计报告
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量增加幸福感
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城市燃气管道等老化更新改造方向)
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		340.38
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		340.38
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		燃气管道改造	竣工验收报告
		时效指标
		成本指标		燃气管道改造	审计报告
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		燃气管道改造	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标		燃气管道改造	减少污染
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年老旧小区改造市级配套资金
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1812.95
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		1812.95
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收
		时效指标		老旧小区改造	跨年度工期
		成本指标		老旧小区改造	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年省级公租房租赁补贴资金直达资金
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		2.5
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		2.5
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		公租房租赁补贴	应补尽补
		时效指标		公租房租赁补贴	按月计算补贴
		成本指标		公租房租赁补贴	按上级文件核定
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		公租房租赁补贴	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			保障性安居工程
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		9.14
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		9.14
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收
		时效指标		老旧小区改造	跨年度工期
		成本指标		老旧小区改造	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			拨付2021年老旧小区改造市级配套资金
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		626.03
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		626.03
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收
		时效指标		老旧小区改造	跨年度工期
		成本指标		老旧小区改造	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			单元规划编制
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款		70.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	单元规划编制
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标		单元规划编制	节约成本减少浪费
		社会效益指标		单元规划编制	整齐美丽便于发展
		生态效益指标		单元规划编制	环境优美
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			返还城镇保障性安居工程租赁补贴资金
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		53.32
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		53.32
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收
		时效指标		老旧小区改造	跨年度工期
		成本指标		老旧小区改造	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			高层农民物业补贴
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		230
			其中：财政拨款		230
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	确保2022年度内9个小区二次供水及消防电梯维护及正常使用
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标			文件规定的小区全都补贴
		时效指标		高层农民物业补贴	每年补贴一次
		成本指标		高层农民物业补贴	按文件规定价格补贴
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		高层农民物业补贴	提高人民生活质量
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			各泵站管护维修
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		34.00
			其中：财政拨款		34.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	做好泵站管护维修，保证泵站设备正常运行，维护道路、河(管)道安全.
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标			泵站跟据需要随时运行
		时效指标			2024年全年
		成本指标			基本电费和维护合同
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		各泵站维修	提高人民生活质量
		生态效益指标			环境提升美化环境
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			老旧小区改造
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		836.56
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		836.56
			其他资金		0.00
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区改造	竣工验收
		时效指标		老旧小区改造	跨年度工期
		成本指标		老旧小区改造	审计
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区改造	提高人民生活质量增强幸福感
		生态效益指标		老旧小区改造	环境提升
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			老旧小区物业补贴
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	5年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		41.27
			其中：财政拨款		21.80
			上年结转		19.47
			其他资金		0.00
年度 目标	老旧小区物业补贴
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		老旧小区物业	小区道路及路灯亮化达到群众满意
		时效指标		老旧小区物业	2024年全年
		成本指标		老旧小区物业	招标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		老旧小区物业补贴	提高人民生活质量
		生态效益指标		老旧小区物业补贴	美化环境
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			绿化管护(绿化队)
主管部门及代码			[029]铜陵市铜官区住房和城乡建设局		实施单位	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	绿化管护（绿化队）
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标		绿化管护	成活率90%以上
		时效指标		绿化管护	2024年全年
		成本指标		绿化管护	招标文件
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		绿化管护	提高人民幸福感
		生态效益指标		绿化管护	美化环境
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标