一、自评工作开展情况

    根据《关于做好2023年部门预算支出绩效评价工作的通知》，我单位组织开展了对2023年铜官区执法局部门预算支出绩效评价工作。本次绩效自评项目共5个，全年预算金额4800.85万元，自评覆盖率100%，其中：

1、违法建设治理经费。2023年度，结合老旧小区改造工程，我局共拆除新增违法建设66户810.04平方米，存量违法建设319户5819.56平方米，共计385户6629.6平方米。同时，始终坚持依法行政，全年共办理住建部门移交案件132件。预算金额为25.84万元。

    2、城管队伍标准化建设。2023年我局共有319名城管人员，配备了25辆执法车辆，20辆执法摩托和12辆铜官城管铁骑巡查摩托车。随着我区城市规模不断扩大，建设水平逐步提高，保障城市健康运行的任务日益繁重。加强和改善城市管理的需求日益迫切，城市管理工作的地位和作用也越来越重要。执法要素保障尤其是执法装备配置保障不够等问题，一定程度上制约了城市管理工作的效能。坚持“保障需要，厉行节约”原则，积极将执法装备配备资金纳入政府财政支出的优先安排领域，加大执法装备资金投入力度，满足实际执法需要。在《标准》的基础上，进一步补充完善执法装备配备品类和数量，进一步提高全区城市管理科学化、精细化、智能化水平。预算金额为66.03万元。

3、主干道清扫保洁经费。我局自管道路清扫保洁面积约396.06万平方米，有自管清洁工107名；市场化道路清扫保洁面积约173.36万平方米。由于清洁工仍在陆续减少，也为实现环卫作业“管干分离”，由先前的政府大包大揽向政府购买服务转变，将原来全部由我区自聘清洁工清扫保洁作业逐步向市场化过渡，实行老人老办法、新人新办法，对因退休、辞职造成人员缺少的主干道，实行市场化运作，通过公开招标的形式聘请物业公司作业。预算金额为373.73万元。

    4、环卫一体化。为提升铜陵市市辖区环卫作业水平，根据市政府工作安排，市城管执法局拟对市直、铜官区、义安区、郊区和经开区的环卫资源进行整合，谋划了铜陵市市辖区环卫一体化项目。本项目服务范围包括：道路的清扫保洁；公共设施的小广告清理；交通护栏、公交站台的清洗；公厕的保洁、管理和维护；垃圾中转站的改造、运营、管理、维护及垃圾的收集转运；智慧环卫管理系统的建设、运营、维护；特殊情况下的环卫保障服务等。主干道清扫保洁面积11224745平方米（其中：一级道路17条面积1199014平方米、二级道路132条面积8751666平方米、三级道路52条面积1274065平方米），环卫作业车辆64辆，公厕63座，中转站12座，垃圾亭点1100个，分类垃圾桶8000只。预算金额为4211.96万元。

5、两薄费用。规范铜官区城管协管员管理，适应改革与发展的需要，进一步健全城管协管员管理制度，提高工作效率，保障城管协管员的合法权益。我局共有城管协管员172名参与两薄，经区政府常务会议审核通过《铜官区城管协管员管理和绩效考核细则（暂行）》，城管协管员“两薄”补贴金额每人按50元/天为标准，根据实际两薄班次，按季度核发。预算金额为123.29万元。

二、自评结果概述

    对照要求，对预算绩效指标权重按照执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行自评，较好的完成了年初的目标，各项指标达到预期指标数。总体评价优。

三、下一步工作措施

    将进一步加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，积极发挥预算资金的最大效益。