部门绩效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化财政支出管理，提高财政资金使用效益，铜官区农业农村水利局积极推进实施预算绩效管理，成立了以刘军局长为组长的预算绩效管理工作领导小组，对部门预算整体支出和项目支出绩效目标完成情况及预算资金执行情况进行双监控。相关基础资料以财政局年初项目预算金额及核算中心核准的各项目支出功能科目为准。2023年度部门年度工作总目标有：1、巩固脱贫攻坚成果，推进困难群众帮扶；2、完善河湖管理市场化，形成河湖整改常态化；3、加大水保监管力度，提升水资源管理水平；4、完善河湖管理市场化形成河湖整改常态化，加大水保监管力度提升水资源管理水平，夯实水利基础建设做好水旱灾害防御；5、抓好农业生产、推进农业产业化、大力发展村级集体经济、进一步巩固农村改厕成果。6、进一步开展禁捕强监管严执法行动。
二、部门预算支出情况
铜官区农业农村水利局总体支出预算207.15万元，执行金额165.73万元，完成了80%的资金支出。其中：保障工作日常运转经费161.13万元，2022年扶持壮大村级集体经济“三个一批”项目配套资金项目15万元预算资金，完成0万元，资金财政全部收回。受污染耕地治理3558亩资金预算区级财政拨付10万元，支付4.6万元，剩余资金部分待项目全部完成予以支付。
三、项目自评结果及分析
2022年扶持壮大村级集体经济“三个一批”项目自评分数0分，此项目2023年市级资金未配套，项目未开展，15万元资金财政全部收回。
受污染耕地治理3558亩项目现已支付4.6万元，完成支付率46%，因项目开展较慢，未达到支付期限。今年待项目完成后将继续予以支付。
四、绩效自评发现的主要问题及整改措施
根据绩效自评发现本部门资金主要用于保障工作日常运转经费支出。2023年上报项目较少，项目资金较少，资金支付率较低，下一步，我们将争取更多的项目，争取财政资金支持，及时支付，保证支付率达标。
1、加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、确保项目具有可操作性，醒目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水。
2、细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查。同时做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
3、严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
附件：部门（单位整体支出绩效自评表）
部门（单位）整体支出绩效自评表
（2023年度）
部门（单位）名称
铜陵市铜官区农业农村水利局
年度 主要 任务 完成 情况
任务名称
完成情况
年初 预算数
全年预算数 （A，万元）
其中： 财政拨款
全年执行数 （B，万元）
分值
执行率（B/A)
得分
保障工作日常运转
完成
162.37
161.13
100
99%
99
2022年扶持壮大村级集体经济“三个一批”项目配套资金
15
0
受污染耕地治理3558亩
10
100%
金额合计
207.15
171.13
82.60%
82.6
年度 总体 目标 完成 情况
预期目标
实际完成情况
目标一：巩固脱贫攻坚成果，推进困难群众帮扶。 目标二：完善河湖管理市场化，形成河湖整改常态化。 目标三：加大水保监管力度，提升水资源管理水平。 目标四：完善河湖管理市场化形成河湖整改常态化，加大水保监管力度提升水资源管理水平，夯实水利基础建设做好水旱灾害防御。 目标五：抓好农业生产、推进农业产业化、大力发展村级集体经济、进一步巩固农村改厕成果。目标六：进一步开展禁捕强监管严执法行动。
目标一：巩固脱贫攻坚成果，推进困难群众帮扶。 目标二：完善河湖管理市场化，形成河湖整改常态化。 目标三：加大水保监管力度，提升水资源管理水平。 目标四：完善河湖管理市场化形成河湖整改常态化，加大水保监管力度提升水资源管理水平，夯 实水利基础建设做好水旱灾害防御。 目标五：抓好农业生产、推进农业产业化、大力发展村级集体经济、进一步巩固农村改厕成果。目标六：进一步开展禁捕强监管严执法行动。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 （50分）
数量指标
指标1：抓好菜篮子、米袋子生产
3.5%以上
3.70%
指标2：推进农业“三品认证”和农产品商标注册
新增2个
2
城乡结对帮扶资金
500万元
质量指标
指标1：农田水利最后一公里项目
指标2：
时效指标
指标1：开展禁捕强监管严执法
及时
指标2：设立农村改厕管护服务站
成本指标
指标1：全区河湖保洁采取市场化购买服务
控制在预算内
效益指标（30分）
社会效益 指标
指标1：加大水保监管力度，提升水资源管理水平
成效显著
指标2：抓好农业生产，强化农技指导
可持续 影响指标
指标1：分部门维护，有效防治水旱灾害
有效
指标2：通过项目实施，可提高动物疫病综合防控能力，促进畜牧业持续健康发展。
农产品质量监管制度和长效机制
满意度 指标 （10分）
服务对象 满意度指标
指标1：群众对县域农产品质量安全的满意度（%）
95%以上
96%
指标2：河长制工作开展村民满意度
全区养殖场（户）抽样调查对动物防疫政策满意度
总分
90
70
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
联系我们
网站地图
皖公网安备 34070202000275号