根据铜陵市铜官区财政局《关于做好2023部门预算绩效支出评价工作的通知》（区财[2024]31号）的要求，按照“谁支出、谁评价”的原则，对2023年我局部门绩效自评工作开展情况汇报如下： 

一、自评工作开展情况

根据绩效评价相关规定，及时召开2023年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，明确各项目绩效自评工作的责任科室的任务分工，要求各项目相关工作人员专项资金材料报送至办公室，由办公室在汇集后，完成绩效评价报告。

二、部门预算支出情况

根据整体支出绩效表比对，2023年区人社局总体预算额为5022.06万元，年末执行数6333.596万元，总执行率达126.12%，总体执行情况良好。

2023年我局共申报预算项目9个：事业单位招聘、见习生活补贴和意外伤害险、毕业生在铜非公企业津贴、生活补贴、人才购租房补贴、五七家属工生活补贴及三节慰问、仲裁标准化建设、老年人津贴、城乡居民养老保险。其中老年人津贴、城乡居民养老保险两项支付显示为零，故未纳入绩效自评范畴。

三、项目自评结果及分析

我局对本单位2023年项目实施全面绩效考评，共涉及自评项目7个。通过绩效自评，进一步掌握资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足。

2023年度人社局部门整体支出绩效评价总分为100分，其中：产出指标实现情况50分，效益指标实现情况30分，满意度指标实现情况20分；经自评，总得分为99分，评价结果为优秀（评价说明：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差），具体情况如下：

（一）整体绩效目标完成情况

1.产出指标实现情况

本指标主要从数量指标、质量指标、时效指标等方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分50分，测评得分49分。反映数量指标、质量指标、时效指标实现情况较好，预算与支出持平。

2.效益指标实现情况

本指标主要从社会效益、生态效益方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分30分，测评得分30分。反映效益指标实现情况较好。

3.公众满意度情况

本指标主要从服务对象满意度、上级考核单位满意度，区直部门满意度方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分20分，测评得分20分。反映满意度调查情况良好。

（二）指标完成情况分析

我局涉及自评项目7个，其中：3项指标完成执行率正常范围内，两项执行率超预算50%以上，两项绩效指标未达成。原因分析如下：

引进人才生活补贴执行率为208.64%，超年初预算50%以上，原因是与上年度相比申请人数增加。

在铜创业就业人才购房补贴由市区两级共同按5：5比例配套资金，年初总额预算1800万，市区各900万，年末已支付金额为2939万，含上年度结转资金321.3万，执行率达163.28%，超年初预算50%以上。原因：一是申请人数增加；二是其中含跨年结转的第十二、第十三批购租房补贴。

事业单位招聘指标执行率为32.8%，执行率未满原因一是本着厉行节约的原则开展工作；二是与上年度相比招聘次数减少，且招聘人数较少。

仲裁标准化建设项执行率为85.38%，原因是2023年财政资金延迟支付，票据财务系统入账但实际未支付，导致年末部分票据从局综合定额支付，故年底盘存时，专项资金余1.79万元。

（三）全年绩效评价效果

基本完成预算绩效目标，保障基本运行,扎实推进各项人社工作的开展。2023年全区新增就业7567人；依托“三公里”就业平台，开展专场招聘会20次，发布岗位11922个，成功就业6892人；职业技能培训7844人，发放技能培训补贴资金48.12万元，新增技能人才3324人；推荐393名创业担保贷款人申请贷款10392.90万元；认真落实“产业人才8条”政策，兑现审核发放各类人才引进补贴；家属工生活补贴及传统三节慰问8.216万元；2023年招录事业单位工作人员10人；城乡居民养老基本保险参保人数17690人，其中待遇领取人员11205人；申报2021-2022年度被征地农民社保缴费补贴273人152.6万元；城乡居保享受待遇人员资格认证10658人，认证率100%。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）存在的问题

由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，部门报账人员面对越来越多的财政下放的各项任务，疲于应对，绩效作为新一项的工作越来越细化，内容专业，普通人员对预算绩效评价管理工作还不是很了解，需要加强宣传和培训，另外在预算的执行上还有所欠缺，对于资金的使用，业务科室与财务要加强衔接，以便预算执行和资金安排。

（二）下步工作措施

一是加强预算资金管理。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二是加强项目组织协调。在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成。

五、其他需要说明的问题

无