铜陵市第十五中学2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 铜陵市第十五中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 铜陵市第十五中学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市第十五中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 铜陵市第十五中学单位概况

一、主要职责

（一）遵守法律、法规；

（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；

（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

（六）依法接受监督；

（七）按照章程自主管理；

（八）招收学生，开展教育教学活动；

（九）对受教育者颁发相应的学业证书；

（十）聘任教师及其他职工，实施组织管理教学活动；

（十一）管理、使用本单位的设施和经费；

（十二）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

 

 

 

二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵市第十五中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 铜陵市第十五中学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵市第十五中学                                                                       金额单位：万元  

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

								收入决算表								公开02表
单位：铜陵市第十五中学															金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
									小计		其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4		5	6		7			8
					合计	4705.05	4630.61										74.44
201					一般公共服务支出	16.56	16.56
20129					群众团体事务	16.56	16.56
2012999					其他群众团体事务支出	16.56	16.56
205					教育支出	3884.12	3809.68										74.44
20502					普通教育	3585.87	3511.42										74.44
2050203					初中教育	3534.94	3460.50										74.44
2050299					其他普通教育支出	50.93	50.93
20508					进修及培训	9.82	9.82
2050899					其他进修及培训	9.82	9.82
20509					教育费附加安排的支出	120.93	120.93
2050999					其他教育费附加安排的支出	120.93	120.93
20599					其他教育支出	167.50	167.50
2059999					其他教育支出	167.50	167.50
208					社会保障和就业支出	166.94	166.94
20805					行政事业单位养老支出	159.79	159.79
2080502					事业单位离退休	13.97	13.97
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	122.27	122.27
2080599					其他行政事业单位养老支出	23.55	23.55
20899					他社会保障和就业支出	7.14	7.14
2089999					其他社会保障和就业支出	7.14	7.14
210					卫生健康支出	87.73	87.73
21011					行政事业单位医疗	87.73	87.73
2101102					事业单位医疗	81.46	81.46
2101103					事业单位医疗	6.27	6.27
212					城乡社区支出	47.37	47.37
21201					城乡社区管理事务	47.34	47.34
2120199					其他城乡社区管理事务	47.34	47.34
21299					其他城乡社区支出	0.03	0.03
2129999					其他城乡社区支出	0.03	0.03
221					住房保障支出	502.33	502.33
22102					住房改革支出	502.33	502.33
2210201					住房公积金	330.84	330.84
2210203					购房补贴	171.50	171.50
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位： 铜陵市第十五中学                                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：铜陵市第十五中学								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	4,630.61		4340.96		289.65
201				一般公共服务支出	16.56		16.56		0.00
20129				群众团体事务	16.56		16.56		0.00
2012999				其他群众团体事务支出	16.56		16.56		0.00
205				教育支出	3,809.68		3543.58		266.09
20502				普通教育	3,511.42		3372.41		139.01
2050203				初中教育	3,460.50		3334.98		125.51
2050299				其他普通教育支出	50.93		37.43		13.50
20508				进修及培训	9.82		9.82		0.00
2050899				其他进修及培训	9.82		9.82		0.00
20509				教育费附加安排的支出	120.93		30.20		90.73
2050999				其他教育费附加安排的支出	120.93		30.20		90.73
20599				其他教育支出	167.50		131.15		36.36
2059999				其他教育支出	167.50		131.15		36.36
208				社会保障和就业支出	166.94		143.38		23.55
20805				行政事业单位养老支出	159.79		136.24		23.55
2080502				事业单位离退休	13.97		13.97		0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	122.27		122.27		0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	23.55		0.00		23.55
20899				其他社会保障和就业支出	7.14		7.14		0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	7.14		7.14		0.00
210				卫生健康支出	87.73		87.73		0.00
21011				行政事业单位医疗	87.73		87.73		0.00
2101102				事业单位医疗	81.46		81.46		0.00
2101103				公务员医疗补助	6.27		6.27		0.00
212				城乡社区支出	47.37		47.37		0.00
21201				城乡社区管理事务	47.34		47.34		0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	47.34		47.34		0.00
21299				其他城乡社区支出	0.03		0.03		0.00
2129999				其他城乡社区支出	0.03		0.03		0.00
221				住房保障支出	502.33		502.33		0.00
22102				住房改革支出	502.33		502.33		0.00
2210201				住房公积金	330.84		330.84		0.00
2210203				购房补贴	171.50		171.50		0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开07表

铜陵市第十五中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：  铜陵市第十五中学                                           金额单位：万元

铜陵市第十五中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 铜陵市第十五中学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4824.22万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4824.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加881.48万元，增长22.4%，主要原因：一是财政部门下达基础绩效奖；二是教师人数增加随之人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4705.05万元，其中：财政拨款收入4630.61万元，占98.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入74.4万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4630.61万元，其中：基本支出4340.96万元，占93.7%；项目支出289.65万元，占6.3%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4670.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4670.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加807.04万元，增长17.3%，主要原因：一是财政部门下达基础绩效奖；二是财政部门加大对教育事业的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4630.61万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加807.04万元，增长17.4%。主要原因一是财政部门下达基础绩效奖；二是财政部门加大对教育事业的投入。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4630.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.56万元，占0.4%;教育（类）支出3809.68万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出166.94万元，占3.6%；卫生健康（类）支出87.73万元，占1.9%；城乡社区（类）支出47.37万元，占1.0%；住房保障（类）支出502.33万元，占10.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3089.42万元，支出决算为4630.61万元，完成年初预算的149.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是义保经费支出和项目支出不在预算内，决算里增加了义保经费支出和项目支出的金额；二是因财政部门下达基础绩效奖及职工工资增长，公积金、提租补贴均增加。其中:基本支出4340.96万元，占93.7%；项目支出289.65万元，占6.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为16.56万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的100%。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2206.62万元，支出决算为3460.50万元，完成年初预算的156.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算中包含义保经费支出、退休人员增加补贴及基础绩效奖等。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.93万元，决算数大于预算数的主要原因是决算中包含义保经费支出、非寄宿生补助及四优工程奖。

4.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为25.88万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的37.9%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响培训减少。

5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为120.93万元，完成年初预算的403.1%，决算数大于预算数的主要原因是决算中包含联合办学、智慧校园项目、物业管理费、戏曲进校园等专项支出。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.50万元，决算数大于预算数的主要原因是决算中包含义务保障经费支出和四优工程奖。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为20.54万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的68.0%，决算数小于预算数的主要原因是该项指标严格比照预算执行。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为144.84万元，支出决算为122.27万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政部门将部分职业年金金额调入其他指标中。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，决算数大于预算数的主要原因是决算中包含原市直6所中学退休人员一次性奖励。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为25.94万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的27.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算中包含的生育保险在决算中纳入在医疗保险中，不在该项指标中支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为110.45万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的73.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时按照12月最新工资标准做全年缴费预算，但实际2022年医保基数未调整，全年实际医保缴费金额小于预算金额。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.34万元，决算数大于预算数的主要原因是决算中包含工资调资部分。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是决算中包含失业保险差额。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为330.84万元，支出决算为330.84万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为171.50万元，支出决算为171.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4340.96 万元，其中：人员经费4058.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费282.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市第十五中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市第十五中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

铜陵市第十五中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

  铜陵市第十五中学政府采购支出总额53.73万元，其中：政府采购货物支出53.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市第十五中学共有车辆0辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 （四）关于2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.0%。本单位组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。未组织开展2022年度部门整体支出绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。