| 附件3 |
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| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |
| （ 2023 年度） |
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| 部门（单位）名称 |
铜官区文旅局 |
年度
主要
任务
完成
情况 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数
（A，万元） |
|
全年执行数
（B，万元） |
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分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
其中：
财政拨款 |
其中：
财政拨款 |
| 老放映员工龄补助经费 |
做好老放映员工龄补助发放工作，确保资金发放及时。 |
2.87 |
2.87 |
2.87 |
2.87 |
2.87 |
2 |
100% |
2 |
| 区图书馆图书、报刊、杂志经费 |
全民阅读得到社会公众的认可，满足读者需求。 |
5 |
4.98 |
4.98 |
4.98 |
4.98 |
0.5 |
100% |
0.5 |
| 区文化馆日常运转费 |
做好文化馆对群众服务工作，确保文化馆整体正常运转。 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2 |
100% |
2 |
| 群众性文化活动经费 |
拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式。 |
5 |
2.42 |
2.42 |
2.42 |
2.42 |
0.5 |
100% |
0.5 |
| 网络运营经费 |
保障网络安全和平稳运行。 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
1 |
100% |
1 |
| 铜官区图书馆社会化运营服务 |
实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务，指导铜官区下辖其他社区阅读点，文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。 |
183.8 |
153.66 |
153.66 |
153.66 |
153.66 |
1 |
100% |
1 |
| 十五分钟阅读圈 |
6个十五分钟阅读圈正常运行，丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1 |
100% |
1 |
| 应急广播系统建设项目 |
为铜官区所辖区域居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力。 |
53 |
53 |
53 |
5.03 |
5.03 |
0.5 |
100% |
0.5 |
| 农家书屋资金区级配套 |
保证12个村的农家书屋购买图书工作；丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0 |
0 |
0.5 |
0% |
0 |
| 农村电影放映资金区级配套 |
保证12个村的电影放映工作；丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 |
0.288 |
0.288 |
0.288 |
0 |
0 |
0.5 |
0% |
0 |
| 文化惠民工程（送戏） |
拓展农村群众文化覆盖范围，提升农村公共文化服务水平。提高基层文化惠民工程覆盖面和实效性。 |
0.528 |
0.528 |
0.528 |
0 |
0 |
0.5 |
0% |
0 |
| 金额合计 |
294.226 |
261.486 |
261.486 |
212.46 |
212.46 |
10 |
100% |
8.5 |
年度
总体
目标
完成
情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：严格按照财务规章制度做好各项支出
目标2：加强财务监督，杜绝不合理开支
目标3：积极发挥部门职能作用，做好基层公共文化设施管理和开放工作。
目标4：丰富群众文化活动内容形式，做好公共文化场馆免费开放工作。
目标5：发展旅游业态和文旅产业，推动文旅项目建设，持续壮大“两个产业”发展，扎实推进“两个市场”监管。 |
目标1：严格按照财务规章制度做好各项支出
目标2：加强财务监督，杜绝不合理开支
目标3：积极发挥部门职能作用，做好基层公共文化设施管理和开放工作。
目标4：丰富群众文化活动内容形式，做好公共文化场馆免费开放工作。
目标5：发展旅游业态和文旅产业，推动文旅项目建设，持续壮大“两个产业”发展，扎实推进“两个市场”监管。 |
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产
出
指
标
（50分） |
数量指标 |
指标1：到馆读者总人次 |
不低于20万人次/年 |
到馆207020人次 |
3 |
3 |
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| 指标2：老放映员人数 |
5人 |
5人 |
3 |
3 |
|
| 指标3：年举办各类展览场次 |
不低于10/年 |
38次 |
3 |
3 |
|
| 指标4：十五分钟阅读圈数量 |
6 |
6 |
2 |
2 |
|
| 指标4：馆藏年外借量 |
年文献外借总量不低于12万册次 |
＞12万 |
3 |
3 |
|
| 指标5：年阅读推广活动次数 |
不低于50次/年 |
281人次 |
3 |
3 |
|
| 指标6：图书馆年举办讲座、培训场次 |
不低于20次/年 |
50次 |
2 |
2 |
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| 质量指标 |
指标1：设备完好率 |
≧90% |
按计划完成 |
3 |
3 |
|
| 指标2：完成活动质量 |
作品质量优秀 |
按计划完成 |
2 |
2 |
|
| 指标3：网络故障率 |
|
故障全年≤3次 |
按计划完成 |
2 |
2 |
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| 指标4:图书馆网站、微信、微博、移动APP维护 |
每周至少更新二次以上 |
按计划完成 |
2 |
2 |
|
| 指标5:书架维护 |
专门制度和专门人员 |
按计划完成 |
2 |
2 |
|
| 指标6:图书馆排架正确率 |
不低于96% |
按计划完成 |
2 |
2 |
|
| 时效指标 |
指标1：娱乐经营许可证办理时限 |
按文件要求 |
按计划完成 |
4 |
4 |
|
| 指标2：社区文化月 |
按社区计划 |
按计划完成 |
3 |
3 |
|
| 指标3：西湖镇文化活动 |
按文化站计划 |
按计划完成 |
3 |
3 |
|
| 成本指标 |
指标1：财政资金管理付费控制在预算金额内 |
按计划完成 |
按计划完成 |
4 |
4 |
|
| 指标2：图书馆社会化运营服务费用 |
175万元 |
按计划完成 |
4 |
4 |
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|
社会效益
指标 |
指标1：为群众提供免费的文化娱乐开放场所和图书室 |
效果明显 |
按计划完成 |
4 |
4 |
|
| 指标2：提供政府公开信息服务 |
提供政府信息宣传 |
按计划完成 |
4 |
4 |
|
| 指标3：积极向企业、商场、学校等单位提供延伸服务 |
向企业、商场、学校提供服务 |
按计划完成 |
4 |
4 |
|
| 指标4：为残疾人、进城务工人员、未成年人和老年人等特殊群体开展读者服务工作 |
为特殊群体开展服务工作 |
按计划完成 |
4 |
4 |
|
可持续影响
指标 |
指标1：提升行政事业单位财务人员业务素质。深化预算绩效理念、有力维护财经纪律。 |
有效提升 |
按计划完成 |
4 |
4 |
|
| 指标2：拓展图书馆服务范围，覆盖到所有读者 |
有效提升 |
按计划完成 |
5 |
5 |
|
| 指标3：提升文化惠民水平 |
有效提升 |
按计划完成 |
5 |
4 |
|
满意度
指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
指标1：民生工程人民群众满意度 |
95%以上 |
按计划完成 |
5 |
5 |
|
| 指标2：读者满意度 |
95%以上 |
按计划完成 |
5 |
5 |
|
| 总分 |
|
|
90 |
89 |
|
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