| 索引号： | 11340705MB0W78691Q/202405-00019 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 铜官区文化和旅游局 | 主题分类： | 文化、广电、新闻出版 / 公民 / 公告 |
| 名称： | 2023年区文旅局项目支出绩效自评表 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2024-05-10 | 有效性： | 有效 |
| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 老放映员工龄补助经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 做好老放映员工龄补助发放工作，确保资金发放及时。 | 资金按时发放。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：老放映员人数 | 5人 | 100% | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：每人按工龄补助 | 每年28704元 | 100% | 20 | 20 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：项目执行时间 | 全年按时发放 | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：支出不超过预算安排 | 每年28704元 | 按时发放 | 10 | 10 | |||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1： | ||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：保障老放映员生活 | 确保社会稳定 | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：提升行政事业单位财务人员业务素质。 | 有效提升 | 深化预算绩效理念、有力维护财经纪律。 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：老放映员满意度 | 不低于95% | 5个老放映员满意度 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 区图书馆图书、报刊、杂志经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 4.98 | 4.98 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 通过增加图书的馆藏量,日益满足广大市民各种阅读需求,真正的"全民悦读"，使服务对象受益,让全民阅读得到社会公众的认可。 | 全民阅读得到社会公众的认可，满足读者需求。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：增加馆藏书籍、订阅各类报刊 | 依据合同购买 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：免费开放时间 | 每周不低于60小时 | 高于60小时 | 20 | 20 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：书籍的借阅服务和一般咨询服务 | 按进度完成 | 在规定时间内完成买书进度 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：支出不超过预算安排 | 支出不超过预算安排 | 不高于五万 | 10 | 10 | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：促进精神文明建设、推动社会政治、经济、文化教育发展 | 群众提高自身素质，自主学习文化知识，促进精神文明和文化建设 | 提高财政资金使用效益。 | 10 | 10 | |||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：拓展图书馆服务范围，覆盖到所有读者 | 有效提升 | 切实提高预算工作效率，提升资金安排合理性。 | 10 | 8 | |||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 | 不低于95% | 5个老放映员满意度 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 区文化馆日常运转费 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 确保文化馆整体正常运转，做好文化馆免费开放工作。 | 做好文化馆对群众服务工作，确保文化馆整体正常运转。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：每月到馆人数 | 不低于4000人 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：文化馆免费开放工作 | 正常运转 | 高于60小时 | 20 | 20 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：项目执行时间 | 全年 | 在规定时间内完成买书进度 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：支出不超过预算安排 | 不高于20万 | 不高于五万 | 10 | 10 | |||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1： | ||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：极大地满足广大人民群众日益增长的文化需求 | 群众提高自身素质，自主学习文化知识，促进精神文明和文化建设 | 有效提升 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：满足群众文化需求 | 有效提升 | 满足群众文化需求 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 | 不低于95% | 群众满意 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 96 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 群众性文化活动经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 5 | 2.4245 | 2.4245 | 10 | 100% | 7 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业的广泛认可和积极参与。 | 拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：开展群众性文化活动 | 按每年要求 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：完成活动质量 | 作品质量优秀 | 不高于五万 | 20 | 20 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：所有活动完成时间 | 全年 | 在规定时间内完成买书进度 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：支出不超过预算安排 | 不高于五万 | 不高于五万 | 10 | 10 | |||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1： | ||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：促进文化娱乐消费、发展文化产业 | 群众提高自身素质，自主学习文化知识，促进精神文明和文化建设 | 有效提升 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：提升文化惠民水平 | 有效提升 | 满足群众文化需求 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 | 不低于95% | 群众满意 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 93 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 网络运营经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 保障网络安全和平稳运行。 | 保障网络安全和平稳运行。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：全局网络 | 全局网络 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：人员服务 | 保证网络质量良好运行 | 运行较好 | 20 | 20 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：全年 | 全年 | 在规定时间内完成买书进度 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：网络运营经费 | 不高于五万 | 按合同支付 | 10 | 10 | |||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1： | ||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：提高办事效率 | 提高工作人员办事效率 | 有效提升 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：满足政务办公需要 | 有效提升办公效率 | 全年正常运行 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：满意度 | 不低于95% | 满意度 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 铜官区图书馆社会化运营服务 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 183.8 | 128.66 | 128.66 | 8 | 100% | 8 | ||||||
| 上年结转资金 | 25 | 25 | 25 | 2 | 100% | 2 | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务，指导铜官区下辖其他社区阅读点，文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。 | 实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务，指导铜官区下辖其他社区阅读点，文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：到馆读者总人次 | 不低于20万人次 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：人员服务 | 不低于33人（含分馆） | 运行较好 | 20 | 20 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：图书馆社会化运营 | 1年 | 在规定时间内完成买书进度 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：运营经费 | 不高于招标价格 | 按合同支付 | 10 | 10 | |||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1： | ||||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：免费开放天数 | 312天 | 312天 | 10 | 10 | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | |||||||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：图书馆运营状况 | 全年正常运营 | 全年正常运行 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 | 不低于95% | 群众满意度 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 97 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 应急广播系统建设项目 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 53 | 5.03 | 5.03 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 项目建成后，可满足为铜官区所辖区域居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力。 | 目标1：项目建成后，可满足为铜官区所辖区域居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力。 目标2：为铜官区所辖区域居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力。 |
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| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：应急广播全区覆盖率 | 铜官区全覆盖 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：应急广播建设项目质量 | 严格按照合同规定建设 | 运行较好 | 20 | 20 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：应急广播建设项目完成时间 | 在合同规定时间内完成 | 在规定时间内完成买书进度 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 指标1：应急广播建设费用 | 不高于招标价格 | 按合同支付 | 10 | 10 | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：带来的社会效益 | 项目建成后，可满足为铜官区所辖区域居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力。 | 便民利民 | 10 | 10 | |||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：可持续服务群众率 | 全年正常运营 | 全年正常运行 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：群众满意度 | 不低于95% | 群众满意度 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 96 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 文化惠民工程（送戏） | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.528 | 0.528 | 0 | 10 | 0% | 0 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 保证12个村的送戏工作；丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 | 1、保证12个村的送戏工作； 2、丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 3、拓展农村群众文化覆盖范围，提升农村公共文化服务水平。提高基层文化惠民工程覆盖面和实效性。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：行政村数量 | 全局网络 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
带来的社会效益 | 丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 | 有效提升 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | |||||
| 可持续影 响指标 |
可持续服务群众率 | 一个村12场，共12个村 | 全年正常运行 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：满意度 | 不低于95% | 满意度 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 88 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 农家书屋资金区级配套 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.24 | 0.24 | 0 | 10 | 0% | 0 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 保证12个村的农家书屋购买图书工作；丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 | 1、保证12个村的农家书屋购买图书工作； 2、丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 3、拓展农村群众文化覆盖范围，提升农村公共文化服务水平。提高基层文化惠民工程覆盖面和实效性。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：行政村数量 | 全局网络 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
带来的社会效益 | 丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 | 有效提升 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | |||||
| 可持续影 响指标 |
可持续服务群众率 | 可持续服务群众率 | 出版物更新和数字农家书屋 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：满意度 | 不低于95% | 满意度 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 88 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 农村电影放映资金区级配套 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 0.288 | 0.288 | 0 | 10 | 0% | 0 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 保证12个村的电影放映工作；丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 | 1、保证12个村的电影放映工作； 2、丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 3、拓展农村群众文化覆盖范围，提升农村公共文化服务水平。提高基层文化惠民工程覆盖面和实效性。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：行政村数量 | 全局网络 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
带来的社会效益 | 丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 | 有效提升 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | |||||
| 可持续影 响指标 |
可持续服务群众率 | 可持续服务群众率 | 一个月播放电影一次，共12场 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：满意度 | 不低于95% | 满意度 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 88 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件1 | ||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （ 2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 十五分钟阅读圈支出绩效目标申报表 | |||||||||||
| 主管部门 | 铜官区人民政府 | 实施单位 | 铜官区文旅局 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||||
| 年度资金总额： | ||||||||||||
| 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 保证6个十五分钟阅读圈正常运行，提高基层群众文化素养，丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 | 6个十五分钟阅读圈正常运行，丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 | |||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：十五分钟阅读圈数量 | 6个 | 按合同约定 | 20 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
带来的社会效益 | 丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。 | 有效提升 | 10 | 8 | 有待进一步提高 | |||||
| 可持续影 响指标 |
可持续服务群众率 | 可持续服务群众率 | 全年开放 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：满意度 | 不低于95% | 满意度 | 10 | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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