附件2

项目支出绩效评价报告

（老放映员工龄补助经费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。做好老放映员工龄补助发放工作，确保资金发放及时。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我区老放映员工龄补助经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成老放映员人数，质量指标完成每人按工龄补助，时效指标完成发放时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据年度放映员工龄补助经费决算数制定本年度预算数，区财政将资金分配我局进行发放。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成老放映员人数，质量指标完成每人按工龄补助，时效指标完成发放时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（区图书馆图书、报刊、杂志经费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。通过增加图书的馆藏量,日益满足广大市民各种阅读需求,真正的"全民悦读"，使服务对象受益,让全民阅读得到社会公众的认可。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围。2022年我区图书馆图书、报刊、杂志经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成增加馆藏书籍、订阅各类报刊，质量指标完成免费开放时间，时效指标完成书籍的借阅服务和一般咨询服务，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上年度区图书馆图书、报刊、杂志经费决算数制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需购买图书、报刊、杂志。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成增加馆藏书籍、订阅各类报刊，质量指标完成免费开放时间，时效指标完成书籍的借阅服务和一般咨询服务，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（区文化馆日常运转费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。文化馆年度日常运转费用，包括水电费、物业费等支出，确保文化馆整体正常运转，并做好文化馆免费开放工作。

（二）项目绩效目标。做好文化馆对群众服务工作，确保文化馆整体正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我区文化馆日常运转费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成每月到馆人数，质量指标完成文化馆免费开放工作，时效指标完成项目执行时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据上年度区文化馆日常运转费决算数制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需支付。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成每月到馆人数，质量指标完成文化馆免费开放工作，时效指标完成项目执行时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（群众性文化活动经费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业的广泛认可和积极参与。

（二）项目绩效目标。拓展群众文化活动覆盖范围，丰富群众文化活动形式。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我区群众性文化活动经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成开展群众性文化活动数量，质量指标完成完成活动质量，时效指标完成所有活动完成时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据本年度群众性文化活动任务制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需支付。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成开展群众性文化活动数量，质量指标完成完成活动质量，时效指标完成所有活动完成时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（网络运营经费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。保证我局网络安全、通信设备完好。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2021年我区网络运营经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成全局网络设备数量，质量指标完成人员服务，时效指标完成所有活动完成时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

根据全年移动通信费用制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需支付。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成全局网络设备数量，质量指标完成人员服务，时效指标完成所有活动完成时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（铜官区图书馆社会化运营服务）

 

一、基本情况

（一）项目概况。实现铜官区图书馆总分馆的外包运营服务，指导铜官区下辖其他社区阅读点，文化站、农家书屋及社会阅读点的日常管理与活动开展等相关工作。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我区图书馆社会化运营服务经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成到馆读者总人次，质量指标完成人员服务，时效指标完成图书馆社会化运营完成时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据全年移动通信费用制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需支付。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成到馆读者总人次，质量指标完成人员服务，时效指标完成图书馆社会化运营完成时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（应急广播系统建设项目）

 

一、基本情况

（一）项目概况。可满足为铜官区所辖区域居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我区应急广播经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成应急广播全区覆盖率，质量指标完成应急广播建设项目质量，时效指标完成项目完成时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据全年应急广播费用制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需支付。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成应急广播全区覆盖率，质量指标完成应急广播建设项目质量，时效指标完成项目完成时间，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（图书馆空调购置费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。图书馆需购买五台空调，为免费开放提供良好环境，提高读者体验感。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我区图书馆空调购置费经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置7项具体指标。

产出指标4个，主要包含数量指标完成购买数量，质量指标完成人员服务，时效指标完成购买期限，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据购买空调费用用制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需支付。

（二）项目指标情况。

产出指标4个，主要包含数量指标完成购买数量，质量指标完成人员服务，时效指标完成购买期限，成本指标不超过预算支出。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（文化惠民工程（送戏））

 

一、基本情况

（一）项目概况。保证12个村的送戏工作；丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我区文化惠民工程（送戏）经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置4项具体指标。

产出指标1个，主要包含数量指标完成行政村数量。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据文化惠民工程（送戏）制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需支付。

（二）项目指标情况。

产出指标1个，主要包含数量指标完成行政村数量。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（农家书屋资金区级配套）

 

一、基本情况

（一）项目概况。保证12个村的农家书屋购买图书工作；丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我区农家书屋资金区级配套经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置4项具体指标。

产出指标1个，主要包含数量指标完成行政村数量。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据农家书屋资金区级配套制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需支付。

（二）项目指标情况。

产出指标1个，主要包含数量指标完成行政村数量。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（农村电影放映资金区级配套）

 

一、基本情况

（一）项目概况。保证12个村的电影放映工作；丰富农村群众文化生活，丰富思想文化知识。

（二）项目绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。2022年我区农村电影放映资金区级配套经费年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置4项具体指标。

产出指标1个，主要包含数量指标完成行政村数量。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。

2.项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。②核查资料。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据农家书屋资金区级配套制定本年度预算数，区财政将资金分配我局按需支付。

（二）项目指标情况。

产出指标1个，主要包含数量指标完成行政村数量。

效益指标有2个，主要包含社会效益指标和可持续影响指标。

满意度指标有1个，主要包含服务对象满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效的动态跟踪监管，发现执行进度慢的经费及时进行调整。在2023年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。