项目支出绩效评价报告

（陈加良改制补助）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，每年对五松资管委负责人陈加良按照每月2000元标准发放工资补贴，要求其做好五松企业相关工作。2023年陈加良同志退休了，故该资金没有发放。

（二）项目绩效目标。每年按时完成补助发放，维护改制企业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为五松企业及陈加良本人。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。其中产出指标4个，主要包括指标补助人数、资金补助率、按时支付补贴与无额外支出。效益指标有3个，主要包括补助人来访次数、补助人投诉次数和补助人信访率。满意度指标有1个，主要包括补助人满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付补助0万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			陈加良改制补助
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2.4	2.4		0		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	2.4	2.4		0		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：补助人数			1	1	20	20
		质量指标	指标1：资金补助率			100%	0%	10	10
		时效指标	指标1：按时支付补贴			100%	0%	10	10
		成本指标	指标1：额外支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：补助人来访次数			≤1	0	10	10
		社会效益 指标	指标1：补助人投诉次数			≤1	0	10	10
		可持续影 响指标	指标1：补助人信访率			不上升	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：补助人满意度			100%	100%	10	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据陈加良改制补助实际需要支付金额予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为个人补贴，产出指标4项标补助人数、资金补助率、按时支付补贴与无额外支出都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为个人补贴，效益指标3项标补助人来访次数、补助人投诉次数和补助人信访率都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

项目支出绩效评价报告

（纺织用管厂职工社会保险费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，每年对纺织用管厂职工社会保险费实施兜底，防止发生群体信访事件。

（二）项目绩效目标。每年按时完成保险费缴纳，维护改制企业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为纺织用管厂职工。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无额外支出。效益指标有3个，主要包括相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率。满意度指标有1个，主要包括相关改制企业满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付保险费16.27万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据纺织用管厂职工社会实际保险费予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政兜底保险，产出指标4项补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无额外支出都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为财政兜底保险，效益指标3项相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区安委会工作要求，区经信局对全区非煤矿山和民爆企业实施行业管理检查，防止发生安全生产亡人事故。

（二）项目绩效目标。每年按时组织开展非煤矿山、民爆技术服务，维护全区安全形势稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区安全形势稳定，对象和范围为全区在产非煤矿山和民爆企业。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括事故数、事故率、及时检查率与无额外支出。效益指标有3个，主要包括企业事故停产率、企业投诉次数和企业信访率。满意度指标有1个，主要包括企业满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付技术费用2万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			非煤矿山组织安全生产检查及民爆行业日常管理
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2	2		2		10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	2	2		2		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：事故数			≤1	≤1	20	20
		质量指标	指标1：事故率			≤20%	0	10	10
		时效指标	指标1：及时检查率			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：额外支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：企业事故停产率			≤20%	0	10	10
		社会效益 指标	指标1：企业投诉次数			≤1	0	10	10
		可持续影 响指标	指标1：企业信访率			不上升	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度			100%	100%	10	10
总分								90	90

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府安委会工作要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据实际行业监管检查予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付技术服务费用，产出指标4项事故数、事故率、及时检查率与无额外支出都实现满分完成，保障了不发生安全生产亡人事故。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付技术服务费用，效益指标3项企业事故停产率、企业投诉次数和企业信访率都实现满分完成，保障了不发生安全生产亡人事故。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（经济运行与项目谋划、评审）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区委、区政府经济发展工作部署，区经信局对全区工矿企业实施经济运行调度，对重点申报政策项目进行评审，推动全区工业经济发展。

（二）项目绩效目标。根据要求，对重点申报政策项目进行评审。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为推动全区工业经济发展，对象和范围为区经信局及相关申报政策项目。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括特殊项目参加评审、特殊项目完成评审、评审及时率与无额外支出。效益指标有3个，主要包括特殊项目参加评审、评审质量导致企业投诉次数、限制类、淘汰类项目实施率。满意度指标有1个，主要包括企业投诉率。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			经济运行与项目谋划、评审
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		4.92		10	98.40%	10
			其中：本年财政拨款	5	5		4.92		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：特殊项目参加评审			应评尽评	达成预期指标	20	20
		质量指标	指标1：特殊项目完成评审			应评尽评	达成预期指标	10	10
		时效指标	指标1：评审及时率			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：额外支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：特殊项目参加评审			应评尽评	达成预期指标	10	10
		社会效益 指标	指标1：评审质量导致企业投诉次数			≤1	0	10	10
		可持续影 响指标	指标1：限制类、淘汰类项目实施率			0	0	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：企业投诉率			≤10%	0	10	10
总分								90	90

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

因2023年未发生重大申报类项目，该项指标支出为0。具体见附表。

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府经济发展工作要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据实际政策申报予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付项目评审费用，产出指标特殊项目参加评审、特殊项目完成评审、评审及时率与无额外支出都实现满分完成。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付项目评审费用，效益指标特殊项目参加评审、评审质量导致企业投诉次数、限制类、淘汰类项目实施率都实现满分完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（工业、技改项目专家评审）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区委、区政府经济发展工作部署，区经信局对全区重大工业、技改项目备案实施评审，推动全区工业经济发展。

（二）项目绩效目标。根据要求，对全区重大工业、技改项目备案实施评审，保障优质项目完成备案。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为推动全区工业经济发展，对象和范围为区经信局及全区重大工业、技改项目。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括重点技改项目参加评审、重点技改项目完成评审率、评审及时率与无额外支出。效益指标有3个，主要包括重点项目参加评审率、评审质量导致企业投诉次数、非法技改项目实施率。满意度指标有1个，主要包括企业投诉率。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付技术费用4.92万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			经济运行与项目谋划、评审
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		4.92		10	98.40%	10
			其中：本年财政拨款	5	5		4.92		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：特殊项目参加评审			应评尽评	达成预期指标	20	20
		质量指标	指标1：特殊项目完成评审			应评尽评	达成预期指标	10	10
		时效指标	指标1：评审及时率			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：额外支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：特殊项目参加评审			应评尽评	达成预期指标	10	10
		社会效益 指标	指标1：评审质量导致企业投诉次数			≤1	0	10	10
		可持续影 响指标	指标1：限制类、淘汰类项目实施率			0	0	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：企业投诉率			≤10%	0	10	10
总分								90	90

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府经济发展工作要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据实际项目评审予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付项目评审费用，产出指标重点技改项目参加评审、重点技改项目完成评审率、评审及时率与无额外支出都实现满分完成，保障优质项目备案。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付项目评审费用，效益指标重点项目参加评审率、评审质量导致企业投诉次数、非法技改项目实施率都实现满分完成，保障优质项目备案。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（横港化工园区产业规划编制）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据市委和区委、区政府经济发展工作部署，为保障横港化工园区顺利运营，区经信局负责编制横港化工园区产业规划。

（二）项目绩效目标。根据要求，编制横港化工园区产业发展规划并通过评审，确保化工园区高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为推动化工园区高质量发展，保障横港化工园区顺利运营，对象和范围为横港化工园区及编制单位。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括规划编制完成数量、规划通过评审率、评审及时率与无额外支出。效益指标有3个，主要包括规划通过省级验收、规划导致园区企业投诉次数和规划指导产业发展。满意度指标有1个，主要包括园区企业满意率。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付编制费用9.8万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

 

 

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			横港化工园区产业规划编制
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	15	15		9.8		10	65.33%	10
			其中：本年财政拨款	15	15		9.8		-	65.33%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：规划编制完成数量			1	1	20	20
		质量指标	指标1：规划通过评审率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：评审及时率			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：额外支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：规划通过省级验收			通过	达成预期指标	10	10
		社会效益 指标	指标1：规划导致园区企业投诉次数			≤1	0	10	10
		可持续影 响指标	指标1：规划指导产业发展			明确园区产业	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：园区企业满意率			100%	100%	10	10
总分								90	90

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为市委和区委区政府经济发展工作要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据项目编制协议予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付规划编制费用，产出指标规划编制完成数量、规划通过评审率、评审及时率与无额外支出都实现满分完成，保障园区高质量发展。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付规划编制费用，效益指标规划通过省级验收、规划导致园区企业投诉次数和规划指导产业发展都实现满分完成，保障园区高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（拉丝厂社会保险费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，每年对拉丝厂职工社会保险费实施兜底，防止发生群体信访事件。

（二）项目绩效目标。每年按时完成保险费缴纳，维护改制企业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为纺织用管厂职工。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出。效益指标有3个，主要包括相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率。满意度指标有1个，主要包括相关改制企业满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付保险费4.35万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据拉丝厂职工社会实际保险费予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政兜底保险，产出指标4项补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为财政兜底保险，效益指标3项相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

项目支出绩效评价报告

（立新留守处管理经费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，为维护立新煤矿改制企业职工稳定，每年对立新留守处拨付工作经费，防止发生群体信访事件。

（二）项目绩效目标。每年按时拨付工作经费，维护改制企业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为立新煤矿留守处。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出。效益指标有3个，主要包括相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率。满意度指标有1个，主要包括相关改制企业满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付保险费10万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			立新留守处管理经费
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10		10		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	10	10		10		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：补助单位数			1	1	20	20
		质量指标	指标1：资金到位率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：按时支付补贴			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：不必要支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：相关改制企业人来访次数			≤1	0	10	10
		社会效益 指标	指标1：相关改制企业投诉次数			≤1	0	10	10
		可持续影 响指标	指标1：相关改制企业人员信访率			不上升	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：相关改制企业满意度			100%	100%	10	10
总分								90	90

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政每年按时将工作经费予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付工作经费，产出指标4项补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付工作经费，效益指标3项相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

项目支出绩效评价报告

（刘厥玉工资补差）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，每年对刘厥玉工资实施补差，防止其发生信访事件。

（二）项目绩效目标。每年按时完成工资补差发放，维护改制企业职工稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为刘厥玉本人。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。其中产出指标4个，主要包括指标补助人数、资金补助率、按时支付补贴与无额外支出。效益指标有3个，主要包括补助人来访次数、补助人投诉次数和补助人信访率。满意度指标有1个，主要包括补助人满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付补助3.18万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据刘厥玉工资予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为个人补贴，产出指标4项标补助人数、资金补助率、按时支付补贴与无额外支出都实现满分完成，保障了不发生信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为个人补贴，效益指标3项标补助人来访次数、补助人投诉次数和补助人信访率都实现满分完成，保障了不发生信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

项目支出绩效评价报告

（为企服务公共服务体系建设专项资金）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区委、区政府经济发展工作部署，区经信局负责指导全区民营经济发展，保障全区经济高质量发展。

（二）项目绩效目标。根据要求，对全区民营企业实施包保服务，组织开展民营企业家活动，助力发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为推动全区民营经济发展，对象和范围为区经信局及全区民营企业。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括民营企业活动举办数、涉企问题办理数、涉企问题办理及时率与无额外支出。效益指标有3个，主要包括民营企业增加值占比、涉企问题办理率和为企服务制度建设。满意度指标有1个，主要包括民营企业支持率。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付技术费用0.76万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			为企服务公共服务体系建设专项资金
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		0.76		10	15.20%	10
			其中：本年财政拨款	5	5		0.76		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：民营企业活动举办数			根据实际情况应办尽办	达成预期指标	20	20
		质量指标	指标1：涉企问题办理数			≥100	1779	10	10
		时效指标	指标1：涉企问题办理及时率			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：额外支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：民营企业增加值占比			≥56%	57%	10	10
		社会效益 指标	指标1：涉企问题办理率			≥99%	100	10	10
		可持续影 响指标	指标1：为企服务制度建设			优化制度	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：民营企业支持率			100%	100%	10	10
总分								90	90

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府经济发展工作要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据实际民营企业活动举办和问题化解情况予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付活动费用，产出指标民营企业活动举办数、涉企问题办理数、涉企问题办理及时率与无额外支出都实现满分完成，保障民营经济高质量发展。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付活动费用，效益指标民营企业增加值占比、涉企问题办理率和为企服务制度建设都实现满分完成，保障民营经济高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

项目支出绩效评价报告

（三金厂职工社会保险费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，每年对三金厂职工社会保险费实施兜底，防止发生群体信访事件。

（二）项目绩效目标。每年按时完成保险费缴纳，维护改制企业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为三金厂职工。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出。效益指标有3个，主要包括相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率。满意度指标有1个，主要包括相关改制企业满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付保险费92.7万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据三金厂职工社会实际保险费予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政兜底保险，产出指标4项补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为财政兜底保险，效益指标3项相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

项目支出绩效评价报告

（狮子山改制企业留守站）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，为维护原狮子山区区属改制企业职工稳定，每年对狮子山改制企业留守站拨付工作经费及改制企业兜底经费，防止发生群体信访事件。

（二）项目绩效目标。每年按时拨付工作经费及改制企业兜底经费，维护改制企业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为狮子山改制企业留守站及原狮子山区区属改制企业。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出。效益指标有3个，主要包括相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率。满意度指标有1个，主要包括相关改制企业满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付保险费71.5万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政每年按时将工作经费及相关企业兜底经费予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付工作经费与兜底经费，产出指标4项补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付工作经费与兜底经费，效益指标3项相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

项目支出绩效评价报告

（塑料薄膜厂社会保险费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，每年对塑料薄膜厂社会保险费实施兜底，防止发生群体信访事件。

（二）项目绩效目标。每年按时完成保险费缴纳，维护改制企业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为塑料薄膜厂职工。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出。效益指标有3个，主要包括相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率。满意度指标有1个，主要包括相关改制企业满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付保险费2.1万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据塑料薄膜厂职工社会实际保险费予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政兜底保险，产出指标4项补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为财政兜底保险，效益指标3项相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

项目支出绩效评价报告

（五松村资委执行委员会补助及工作经费）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，为维护五松企业职工稳定，每年对五松村资委执行委员会拨付工作经费与个人补贴，防止发生群体信访事件。

（二）项目绩效目标。每年按时拨付工作经费与个人补贴，维护改制企业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为五松村资委执行委员会。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出。效益指标有3个，主要包括相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率。满意度指标有1个，主要包括相关改制企业满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付保险费13.1万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			五松村资委执行委员会补助及工作经费
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	13.1	13.1		13.1		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	13.1	13.1		13.1		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：补助单位数			1	1	20	20
		质量指标	指标1：资金到位率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：按时支付补贴			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：不必要支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：相关改制企业人来访次数			≤1	0	10	10
		社会效益 指标	指标1：相关改制企业投诉次数			≤1	0	10	10
		可持续影 响指标	指标1：相关改制企业人员信访率			不上升	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：相关改制企业满意度			100%	100%	10	10
总分								90	90

 

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政每年按时将工作经费与个人补贴予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付工作经费与个人补贴，产出指标4项补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付工作经费与个人补贴，效益指标3项相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

（乡村振兴结对帮扶资金）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区委、区政府乡村振兴工作部署，区经信局负责联系包保朝山村，每年支付帮扶资金助力项目建设。

（二）项目绩效目标。根据要求，每年支付帮扶资金助力项目建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为推动全区乡村振兴工作，对象和范围为西湖镇朝山村。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括应补助帮扶村数、朝山村项目建设率、帮扶及时率与无额外支出。效益指标有3个，主要包括朝山村项目建设率、朝山村项目建设进度和帮扶制度建设。满意度指标有1个，主要包括朝山村满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付编制费用10万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			乡村振兴结对帮扶资金
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		4		10	80%	10
			其中：本年财政拨款	5	5		4		-	80%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：应补助帮扶村数			1	1	20	20
		质量指标	指标1：朝山村项目建设率			100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：帮扶及时率			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：额外支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：朝山村项目建设率			100%	100%	10	10
		社会效益 指标	指标1：朝山村项目建设进度			按时间计划推进	达成预期指标	10	10
		可持续影 响指标	指标1：帮扶制度建设			优化制度	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：朝山村满意度			100%	100%	10	10
总分								90	90

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府乡村振兴工作要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政按时予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付结对帮扶资金，产出指标补助帮扶村数、朝山村项目建设率、帮扶及时率与无额外支出都实现满分完成，保障乡村振兴工作高质量完成。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付结对帮扶资金，效益指标朝山村项目建设率、朝山村项目建设进度和帮扶制度建设都实现满分完成，保障乡村振兴工作高质量完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

项目支出绩效评价报告

（“四送一服”专项资金）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区委、区政府经济发展工作部署，区经信局负责全区“四送一服”为企服务工作，保障全区经济高质量发展。

（二）项目绩效目标。根据要求，常态化开展“四送一服”为企服务专项行动，解决全区企业问题诉求，持续优化营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为常态化开展“四送一服”为企服务专项行动，对象和范围为区经信局及全区企业。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括“四送一服”活动举办数、“四送一服”问题办理数、“四送一服”问题办理及时率与无额外支出。效益指标有3个，主要包括“四送一服”考核名次、“四送一服”问题办理率和为企服务制度建设。满意度指标有1个，主要包括企业支持率。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付技术费用0.83万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			“四送一服”专项资金
主管部门			铜官区经济和信息化局				实施单位	铜官区经济和信息化局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		0.83		10	16.60%	10
			其中：本年财政拨款	5	5		0.83		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成补贴支付						已完成补贴支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：“四送一服”活动举办数			根据实际情况应办尽办	达成预期指标	20	20
		质量指标	指标1：“四送一服”问题办理数			≥100	1779	10	10
		时效指标	指标1：“四送一服”问题办理及时率			100%	100%	10	10
		成本指标	指标1：额外支出			0	0	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：“四送一服”考核名次			前2名	达成预期指标	10	10
		社会效益 指标	指标1：“四送一服”问题办理率			≥99%	100	10	10
		可持续影 响指标	指标1：为企服务制度建设			优化制度	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：企业支持率			100%	100%	10	10
总分								90	90

 

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府经济发展工作要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政根据实际“四送一服”为企服务工作情况予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付工作经费，产出指标“四送一服”活动举办数、“四送一服”问题办理数、“四送一服”问题办理及时率与无额外支出都实现满分完成，在全市考核位于前列。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付工作经费，效益指标“四送一服”考核名次、“四送一服”问题办理率和为企服务制度建设都实现满分完成，在全市考核位于前列。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

项目支出绩效评价报告

（雅园红光旅社五松居民组等工资）

 

一、基本情况

（一）项目概况。根据区信访维稳工作要求，为维护雅园红光旅社五松居民组人员稳定，每年对雅园红光旅社五松居民组相关人员兜底工资，防止发生群体信访事件。

（二）项目绩效目标。每年按时拨付兜底工资，维护改制企业稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。该项目主要为维护全区信访稳定，对象和范围为雅园红光旅社五松居民组。

（二）绩效评价原则及评价指标体系等。评价按照客观公正、系统评价原则，绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置8个具体指标。

其中产出指标4个，主要包括补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出。效益指标有3个，主要包括相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率。满意度指标有1个，主要包括相关改制企业满意度。

（三）绩效评价工作过程。

1:前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案。

2：项目组织实施情况。评价主要步骤为：①召开局务会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的汇报。②核查资料及发放明细。③形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目共支付保险费18.4万元，绩效总体完成情况良好。具体见附表。

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目为区委区政府信访决策要求。

（二）项目过程情况。根据本年度该项目预算数，区财政每年按时将兜底工资予以拨款。

（三）项目产出情况。本项目为财政支付兜底工资，产出指标4项补助单位数、资金到位率、按时支付补贴与无不必要支出都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

（四）项目效益情况。本项目为财政支付兜底工资，效益指标3项相关改制企业人来访次数、相关改制企业投诉次数和相关改制企业人员信访率都实现满分完成，保障了不发生群体性信访事件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合我局实际工作情况，加强运行监督，按月、按季、按年对目标任务完成情况和预算执行情况进行汇总分析，对预算执行情况进行有效动态跟踪监督，发现没有及时、足额缴纳及时查明原因及时调整在后期预算中逐步完善。

六、有关建议

财政部门加强对绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

附件4

部门绩效自评工作情况总结

 

根据铜陵市铜官区财政局《关于做好2023年部门预算支出绩效评价工作的通知》（区财[2023]28号）的要求，现对2023年我局部门绩效自评工作开展情况汇报如下：

一、自评工作开展情况

根据绩效评价相关规定，我局专门成立了由办公室牵头的绩效评价工作小组，明确了任务分工，要求各项目相关工作人员于三个工作日内将材料报送至办公室，由办公室在汇集材料后，完成了绩效评价报告自评项目个数17个、预算总金额272.84万元。

二、自评结果概述

2023年度经信局部门整体支出绩效评价总分为90分，其中：产出指标实现情况50分，效益指标实现情况30分，满意度指标实现情况10分；经自评，总得分为86分，评价结果为优秀，具体情况如下：

（一）整体绩效目标完成情况

1.产出指标实现情况

本指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分50分，测评得分50分。反映数量指标、质量指标、时效指标实现情况较好，预算与支出持平。

2.效益指标实现情况

本指标主要从经济效益、社会效益、生态效益与可持续影响方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分30分，测评得分26分。反映效益指标实现情况较好，但存在部分欠缺。

3.公众满意度情况

本指标主要从服务对象满意度方面对部门整体支出情况进行了评分，该指标总分10分，测评得分10分。反映满意度调查情况良好。

（二）全年绩效评价效果

基本完成预算绩效目标，保障基本运行，基本完成全区各项财政工作；完成拦标价审核及共有资产管理工作任务；完成好全区财务核算、集中支付、非税收入、预决算总会计、工资统发、债务系统、国有资产系统等各项平台工作。

（三）存在的问题

部门除具体从事预算绩效工作的人员外，其他人对预算绩效评价管理工作还不是很了解，需要需要加强宣传和培训，另外还需提高预算评价结果的应用。

三、下一步工作措施

（一）加强预算资金管理

进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。

（二）加强项目组织协调工作，推进项目实施进度

进一步加强项目组织协调工作，克服阻碍项目进度的困难，准备多套预备方案以应对突发困难，保证项目能够按时完成，款项能够按时支付，财政资金及时发挥效益。

四、附件

附件1：项目支出绩效自评表

附件2: 部门（单位）整体支出绩效自评表