| 索引号： | 11340705MB0P403552/202202-00058 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 铜官区教育局 | 主题分类： | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 铜官区教育局2022年部门项目及绩效目标情况 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-02-14 | 有效性： | 有效 |
铜官区教育局2022年部门项目及绩效目标情况
1.“退休教师住房补贴”项目。
（1）项目概述。全额发放退休教师无房户住房补贴。
（2）立项依据。根据《转发市房改办关于铜陵市职工住房分配货币化补贴暂行办法实施细则的通知》（铜政办[2000]76号）文件及2017年《铜官区政府第16次常务会议纪要》。
（3）实施主体。铜官区教育局
（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
（5）项目内容。落实住房分配货币化补贴政策，切实保障教师合法权益，维护社会和谐稳定。
（6）年度预算安排。150万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2022 年度） |
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项目名称 |
退休教师住房补贴 |
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|
主管部门 |
区教育局 |
实施单位 |
装备与信息化科 |
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|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目√ |
项目期 |
2022年1月1日至12月31日 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
150 |
|||||
|
其中：公共财政预算 |
|
其中：公共财政预算 |
150 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
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||||
|
国有资本经营预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
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|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
指标1：退休教师人数 |
30人 |
计划标准 |
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|
质量指标 |
|
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|
质量指标 |
指标1：发放率 |
100% |
计划标准 |
||
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时效指标 |
|
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|
时效指标 |
指标1：发放完成时间 |
2022年12底完成 |
计划标准 |
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|
成本指标 |
|
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|
成本指标 |
指标1：发放标准 |
按教师月工资的9％计取 |
计划标准 |
||
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
指标1：促进社会进步 |
显著提升 |
计划标准 |
||
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|
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|
指标2：提高教师生活水平 |
显著增强 |
计划标准 |
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续影响 |
指标1：退休教师待遇 |
得到保障 |
计划标准 |
||
|
|
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|
指标2：退休教师队伍建设 |
得到强化 |
计划标准 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
指标1：教师对学校的满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
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|
指标2：教师对社会的满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
||||
2.“政策内二孩补助经费”项目。
（1）项目概述。资金项目全部用于政策内二孩补助。
（2）立项依据。铜陵市人民政府办公室关于印发《铜陵市人民政府办公室关于出台实施全面两孩政策配套措施的通知》等四个文件的通知（铜教基教〔2012〕38号）文件精神。
（3）实施主体。铜官区教育局
（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
（5）项目内容。政策内二孩补助经费发放。
（6）年度预算安排。300万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
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( 2022 年度） |
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项目名称 |
政策内二孩补助经费 |
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|
主管部门 |
区教育局 |
实施单位 |
学前教育管理办公室 |
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|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目√ |
项目期 |
2022年1月1日至12月31日 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
300 |
|||||
|
其中：公共财政预算 |
|
其中：公共财政预算 |
300 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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||||||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
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||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
指标1：资金涵盖园数 |
66所幼儿园 |
计划标准 |
|
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|
指标2：二孩幼儿数 |
户籍在我区且在普惠性幼儿园就读的政策内二孩 |
计划标准 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
指标1：资金发放率 |
100% |
计划标准 |
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
指标1：奖补发放完成时间 |
2022年12底完成 |
计划标准 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
指标1：发放标准 |
人均1000元/生/年 |
计划标准 |
||
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
指标1：家庭教育压力 |
明显下降 |
计划标准 |
||
|
|
|
|
指标2：二孩政策 |
全面落实 |
计划标准 |
||||
|
|
|
|
指标3：学前教育资源 |
显著扩充 |
计划标准 |
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续影响 |
指标1：人口老龄化 |
得到缓解 |
计划标准 |
||
|
|
|
|
指标2：生育率 |
明显提升 |
计划标准 |
||||
|
|
|
|
指标3：人口结构长远发展 |
达到均衡 |
计划标准 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
指标1：社会对学校的满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
|
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|
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|
指标2：家庭对社会的满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
||||
3.“义务教育经费保障机制”项目。
（1）项目概述。切实实施城乡义务教育经费保障机制，加强义务教育补助经费科学化、精细化管理，提高义务教育经费保障水平。
（2）立项依据。区教〔2021〕50号关于印发《铜官区义务教育经费保障实施方案》的通知
（3）实施主体。各中小学
（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
（5）项目内容。义务教育经费按规定使用
（6）年度预算安排。976.77万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
义务教育经费保障机制 |
||||||||
|
主管部门 |
区教育局 |
实施单位 |
各中小学 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √ 延续项目 |
项目期 |
2022年1月1日至12月31日 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
976.77 |
|||||
|
其中：公共财政预算 |
|
其中：公共财政预算 |
976.77 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
|
||||
|
国有资本经营预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：推进义务教育均衡发展，提高资金使用效益 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
资金涵盖学校数 |
10所中学、31所小学 |
计划标准 |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100% |
计划标准 |
||
|
|
|
|
|
资金使用率 |
100% |
计划标准 |
|||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
资金拨付完成时间 |
2022年12月底前完成 |
计划标准 |
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
拨付金额标准 |
小学：675元/学年·生、中学：1000元/学年·生 |
计划标准 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
提高办学品质 |
显著提高 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
改善教学质量 |
显著改善 |
计划标准 |
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响指标 |
义务教育优质均衡 |
效果明显 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
教师队伍整体素质 |
不断提升 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
教育资源配置 |
大幅度提高 |
计划标准 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
社会对学校的信任度 |
90%以上 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
师生对学校的满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
||||
4.“保教费”项目。
（1）项目概述。积极改善办园条件，切实加强保教和安保人员，进一步提高保教质量和办园水平。
（2）立项依据。铜教基教【2020】4号，铜发改价格【2021】42号文件
（3）实施主体。各幼儿园
（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
（5）项目内容。保教费按规使用
（6）年度预算安排。1650万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
保教费 |
||||||||
|
主管部门 |
区教育局 |
实施单位 |
各幼儿园 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √ 延续项目 |
项目期 |
2022年1月1日至12月31日 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1650 |
|||||
|
其中：公共财政预算 |
|
其中：公共财政预算 |
1650 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
|
||||
|
国有资本经营预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：保教费拨付到位 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
资金涵盖学校数 |
11所公办幼儿园 |
计划标准 |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100% |
计划标准 |
||
|
|
|
|
|
资金使用率 |
100% |
计划标准 |
|||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
资金拨付完成时间 |
2022年12月底前完成 |
计划标准 |
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
拨付金额标准 |
省一类园：小班2000元/人·学期，大中班1950元/人·学期、市一类园：小班1700元/人·学期，大中班1650元/人·学期、普通园：小班1400元/人·学期，大中班1350元/人·学期 |
计划标准 |
||
|
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
提升办园条件 |
显著提升 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
改善设施设备 |
显著改善 |
计划标准 |
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响指标 |
提高办园品质 |
持续提高 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
提升教师素养 |
持续提升 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
提高教师待遇 |
显著提高 |
计划标准 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
社会对学校的信任度 |
90%以上 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
师生对学校的满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
||||
5.“东山小学建设资金”项目。
（1）项目概述。拟新建24各教学班，建设综合楼，教学楼，风雨操场等，建筑面积约9935平方米
（2）立项依据。区发改审【2020】20号文件关于铜陵市东山小学迁建项目工程初步设计的批复
（3）实施主体。铜陵市东山小学
（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
（5）项目内容。东山小学建设工程顺利完工
（6）年度预算安排。411.54万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
东山小学建设资金 |
||||||||
|
主管部门 |
区教育局 |
实施单位 |
东山小学 |
||||||
|
项目属性 |
√新增项目 □ 延续项目 |
项目期 |
2022年1月1日至12月31日 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
411.54 |
|||||
|
其中：公共财政预算 |
|
其中：公共财政预算 |
411.54 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
|
||||
|
国有资本经营预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：东山小学主体建设工程顺利完工 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
资金涵盖学校数 |
1所小学 |
计划标准 |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100% |
计划标准 |
||
|
|
|
|
|
资金使用率 |
100% |
计划标准 |
|||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
资金拨付完成时间 |
2022年12月底前完成 |
计划标准 |
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
拨付金额标准 |
按各项工程实际造价成本计算 |
计划标准 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
办学条件 |
显著提升 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
办学设施设备 |
显著改善 |
计划标准 |
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响指标 |
校风校貌 |
明显提高 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
教师整体素养 |
持续提升 |
计划标准 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
社会对学校的信任度 |
90%以上 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
师生对学校的满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
||||
6.“四中杨村校区建设资金”项目。
（1）项目概述。项目总投资7451万元，资金由市建投、市财政、区财政三方均摊，支持教育事业发展
（2）立项依据。财综【2020】4号文件关于明确四中新校区（杨村中学）项目建设资金来源的请示
（3）实施主体。铜陵市第四中学
（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
（5）项目内容。四中杨村校区主体建设工程顺利完工
（6）年度预算安排。1200万元
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表
|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
四中杨村校区建设资金 |
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|
主管部门 |
区教育局 |
实施单位 |
四中杨村校区 |
||||||
|
项目属性 |
√新增项目 □ 延续项目 |
项目期 |
2022年1月1日至12月31日 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1200 |
|||||
|
其中：公共财政预算 |
|
其中：公共财政预算 |
1200 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
|
||||
|
国有资本经营预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
|
目标1：四中杨村校区主体建设工程顺利完工 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
资金涵盖学校数 |
1所中学 |
计划标准 |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100% |
计划标准 |
||
|
|
|
|
|
资金使用率 |
100% |
计划标准 |
|||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
资金拨付完成时间 |
2022年12月底前完成 |
计划标准 |
||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
拨付金额标准 |
按各项工程实际造价成本计算 |
计划标准 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
办学条件 |
显著提升 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
办学设施设备 |
显著改善 |
计划标准 |
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响指标 |
校风校貌 |
明显提高 |
计划标准 |
||
|
指标2： |
|
|
教师整体素养 |
持续提升 |
计划标准 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
社会对学校的信任度 |
90%以上 |
计划标准 |
|
|
指标2： |
|
|
师生对学校的满意度 |
90%以上 |
计划标准 |
||||
皖公网安备 34070202000275号 联系方式：0562-2100022 0562-6821019
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